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恩施市科协2019年部门预算公开
  • 索 引 号:011464652/2019-00974
  • 分  类:综合政务;其他 ; 公示
  • 发布机构:恩施市科协
  • 发文日期:2019年01月29日
  • 名  称:恩施市科协2019年部门预算公开
  • 主 题 词:2019年部门预算公开

  恩施市科协2019年部门预算公开

  公开目录

  一、部门基本情况

  二、预算公开报表

  三、预算安排情况的说明

  四、其他重要事项的说明

  五、重要名词解释

  一、部门基本情况

  ㈠部门主要职能

  恩施市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科技事业发展的重要力量,由市直学会、协会、乡镇科协、农村专业技术协会组成。主要职能是:

  1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。

  2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族的科学文化素质;

  3、反映科学技术工组者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与市委、市人大常委会、市政府、市政协科学技术政策制定和科学决策、民主监督工作。

  4、表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

  5、开展科技论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

  6、开展民间科学技术交流活动,发展同市外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

  7、开展各种形式的送科技下乡活动和展教活动,开展继续教育和培训工作。

  8、兴办符合学会宗旨的社会公益性事业。

  9、管理所属全市性学会、协会、研究会工作,对乡(镇、街道办事处)科协进行业务指导;

  10、完成上级交办的其他工作。

  ㈡部门预算单位构成

  我部门由机关及下属1个二级单位组成,其中行政单位1个、事业单位1个(含原参照公务员法管理事业单位0个)。(根据主要职责,机关内设3个职能部室,即办公室、学会部、普及部;下属1个二级单位为恩施市科技馆。)

  ㈢部门人员构成

  编制人数7人,其中行政编制5人,事业编制1人(其中参照公务员法管理0人),工勤编制1人。在职实有人数5人,其中行政编制5人、事业编制0人(其中参照公务员法管理0人)。

  离退休人员4人,其中离休0人、退休4人。

  ㈣工作目标及主要任务

  以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以增强科协组织的政治性、先进性、群众性为目标,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的工作方针,认真履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职能职责,扎实推进全民科学素质工作,为创新驱动发展、全面建成小康社会不断夯实公民科学素质基础。

  二、部门预算公开报表

  附件:恩施市科协2019年部门预算公开报表(点击查看)

  三、部门收支预算安排情况的说明

  ㈠部门预算收支总体情况

  2019年部门预算总收入201.55万元,比2018年预算182.57万元增加18.98万元,增长10.40%,增长的原因为在职及退休人员奖励性补贴按全额预算。其中:财政拨款收入201.55万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

  2019年部门预算总支出201.55万元。其中:按照政府收支分类科目安排情况

  按照支出功能分类科目,主要用于:科学技术支出178.11万元,社会与保障就业支出9.02万元,卫生健康支出4.82万元,住房保障支出9.60万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:

  1、工资福利支出95.25万元。其中:

  基本工资21.09万元;津贴补贴17.94万元;奖金(年终一次性)1.76万元;机关事业单位养老保险缴费9.02万元;职工医疗保险缴费4.11万元;住房公积金9.60万元;其他工资福利支出31.73万元。

  2、对个人和家庭的补助11.63万元。其中:

  离休费0万元;退休费0万元;医疗补助费0.71万元;其他对个人和家庭的补助支出10.92万元。

  3、商品和服务支出13.67万元。其中:

  在职人员日常公用经费13.43万元;离退休人员公用经费0.24万元。

  4项目支出81万元。其中:

  部门项目支出81万元,包括:其他科学技术管理事务支出1万元,科普活动支出80.00万元,主要用于党建工作经费和科普活动经费。

  一般行政管理事务0万元。

  5、事业单位经营支出0万元。

  ㈡财政拨款支出预算情况

  2019年财政拨款支出预算数201.55万元,比2018年预算增加18.98万元,增长10.40%,安排情况如下:

  基本支出120.55万元,比2018年预算增加18.98万元,增长18.69%,主要原因是:2019年度在职及退休人员奖励性补贴全额预算。其中:

  1.工资福利支出95.25万元。其中:

  基本工资21.09万元;津贴补贴17.94万元;奖金(年终一次性)1.76万元;机关事业单位养老保险缴费9.02万元;职工医疗保险缴费4.11万元;住房公积金9.60万元;其他工资福利支出31.73万元。

  2.商品和服务支出13.67万元。其中:

  在职人员日常公用经费13.43万元;离退休人员公用经费0.24万元。

  3.对个人和家庭的补助11.63万元。其中:

  离休费0万元;退休费0万元;医疗补助费0.71万元;其他对个人和家庭的补助支出10.92万元。

  项目支出81万元,与2018年预算持平。其中:主要安排为党建工作经费1.00万元和科普活动经费80.00万元。

  ㈢“三公”经费财政拨款预算情况

  2019年财政拨款资金安排“三公”经费预算1.60万元,与2018年预算持平。其中:

  1、因公出国(境)经费0万元,比2018年预算增加(减少)0万元。

  2、公务用车购置及运行维护费1.19万元,比2018年预算增加0.19万元。其中:

  公务用车购置费0万元,比2018年预算增加(减少)0万元。

  公务用车运行维护费1.19万元,比2018年预算增加0.19万元,主要原因是:利用特种专业技术用车——科普大篷车进行科普宣传工作。

  2019年,我单位保有特种专业技术用车(科普大篷车)1辆。

  3、公务接待费0.41万元,比2018年预算减少0.19万元,主要原因为单位严格控制接待支出,严格执行中央八项规定及市委政府的公务接待管理办法。

  四、其他重要事项的说明

  ㈠机关运行经费情况说明

  行政单位、参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费明细开支情况。增减变动及异常情况说明。其中:

  办公费0.41万元、印刷费0.09万元、咨询费0万元、手续0费万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.62万元、取暖费0.12万元、物业管理费0万元、差旅费3.13万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.15万元、租赁费0万元、会议费0.7万元、培训费0.91万元、公务接待费0.11万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.91万元、福利费2.27万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.02万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.24万元。

  ㈡政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计20.90万元。包括:

  货物类7.9万元。其中:复印机3.00万元,复印纸0.3万元,硒鼓、粉盒0.6万元,空调机4.00万元。

  工程类0万元。

  服务类13.00万元。其中:会计服务1.5万元,法律服务1.00万元,其他印刷服务5.00万元,车辆及运输服务3.00万元,一般会议服务1.00万元等。

  ㈢政府购买服务预算情况

  基本公共服务类0万元。

  社会事务服务类0万元。

  ㈣重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

  2019年部门整体预算绩效目标201.55万元,重点项目预算80万元,主要用于全年性的开展科普活动、科普宣传等活动经费。

  ㈤国有资产占有情况说明

  2019年,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

  ㈥其他重要事项说明

  无

  五、专业名词解释

  对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。包括但不限于各项收入解释、功能分类科目解释、经济分类科目解释、本部门特有项目解释、其他需要解释的事项,如:

  1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.一般公共服务(类)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  7.一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。(根据实际使用功能科目进行说明)

  8.一般公共服务(类)其他支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

  16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  20.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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