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中共恩施市委市直机关工作委员会2018年部门预算
  • 索 引 号:011464652/2018-00420
  • 分  类:综合政务;其他 ; 公示
  • 发布机构:恩施市委市直机关工作委员会
  • 发文日期:2018年01月26日
  • 名  称:中共恩施市委市直机关工作委员会2018年部门预算
  • 主 题 词:
  中共恩施市委市直机关工作委员会2018年部门预算
  公开目录
  一、部门基本情况
  二、预算公开报表
  三、预算安排情况
  四、其他重要事项说明
  五、重要名词解释
  一、部门基本情况
  (一)主要职责
  制订市直机关党的建设规划;分类指导市直各机关党组织及所属单位抓好党的建设工作和党员的教育监督管理。指导市直机关各级党组织和党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,学习江泽民同志“三个代表”重要思想,进行党的基本理论、基本路线、基本纲领和政策与形势教育;负责市直机关党务干部和入党积极分子的培训;指导市直机关党员的轮训工作。审批所属各单位设立和撤销机关党的基层组织(机关党委、党总支、党支部);审批各单位党的基层领导班子改选的方案及选举结果;审批未设立机关党委的各基层党组织吸收的中共预备党员及预备党员的转正。审批表彰市直机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设,协助市委有关部门实施对党员特别是党员领导干部的监督以及市直机关领导班子民主生活会的管理,协助市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设和作风建设以及领导班子创“五好”活动;协助和配合市委有关部门对市直各部门贯彻落实中央、省委和州委、市委的重大决策和部署进行督促检查。协助组织部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议;认真做好所管干部选拔、考核、任免。指导所属基层党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作,负责指导市直各单位的文明创建工作;负责市直机关党建工作的调查研究,加强与州机关工委工作联系和汇报。协助有关部门做好机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。
  (二)部门预算单位构成
  我部门由1个行政单位组成,无二级单位。
  (三)部门人员构成
  编制人数5人,其中:行政编制5人。在职实有人数4人,其中:行政编制4人。
  退休人员3人。
  二、2018年主要工作任务
  (一)切实抓好十九大精神的学习贯彻落实。将十九大精神的学习贯彻落实纳入党员干部理论学习的重要内容,加大宣讲、培训力度,达到全方位、全覆盖。
  (二)抓好“不忘初心?牢记使命”主题实践活动。按照省委、州委、市委的要求和部署,扎实抓好市直机关的“不忘初心?牢记使命”主题实践活动,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑。
  (三)严督实导,压实党建主体责任。继续抓好基层党建工作责任清单和任务清单制度,分级指导考核制度,季度考评制度及三级联述联评的落实,推动机关党建各项工作的落实。
  (四)继续抓好机关党建“整市推进”工作。按照市委的统一部署,按照党支部“星级指数”评定的要求,大力开展党建的组织、队伍、活动、制度、保障等五要素建设,进一步抓好“五星”合格党支部的扩面工作,力争2018年底95%的党支部达到规范化建设的标准。
  三、2018年部门预算公开表(详见表格)
  附件:中共恩施市委市直机关工作委员会2018年部门预算(点击查看)
  四、2018年部门预算编制情况及说明
  (一)部门预算收支总体情况
  2018年部门预算总收入100.34万元。其中:财政拨款收入100.34万元。
  2018年部门预算总支出100.34万元。其中:按照政府收支分类科目安排情况
  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出84.47万元,社会保障和就业支出6.46,医疗卫生和计划生育支出2.93万元,住房保障支出6.47万元。
  按照支出经济分类科目,主要用于:
  1、工资福利支出60.74万元。其中:
  基本工资14.30万元;国家津贴补贴1.52,地方津贴补贴8.44,改革性补贴3.43;奖金(年终一次性)1.19万元;在职奖励性补贴16万;机关事业养老保险6.46;医保2.93;住房公积金6.47。
  2、对个人和家庭的补助6万元。其中:
  退休人员奖励性补贴6万元。
  3、商品和服务支出11.84万元。其中:
  在职人员日常公用经费5.54万元;离退休人员公用经费0.03万元,公车补贴3.24,工会福利培训费3.03。
  4、项目支出21.76万元。其中:
  部门项目支出21.76万元,包括:
  一般行政管理事务21.76万元,主要用于:党建工作经费10.5万元,党员教育培训经费11.26万元。
  (二)财政拨款支出预算情况
  2018年财政拨款支出预算数100.34万元,比2017年预算减少18.81万元,减少17.79%,安排情况如下:
  基本支出78.58万元,比2017年预算减少18.81万元,减少17.79%,减少的主要原因是:退休人员的退休工资不在本单位发放,均由社保局预算并代发。其中:
  1.工资福利支出60.74万元。其中:基本工资14.30万元;国家津贴补贴1.52,地方津贴补贴8.44,改革性补贴3.43;奖金(年终一次性)1.19万元;在职奖励性补贴16万;机关事业养老保险6.46;医保2.93;住房公积金6.47。
  2、对个人和家庭的补助6万元。其中:
  退休人员奖励性补贴6万元。
  3、商品和服务支出11.84万元。其中:
  在职人员日常公用经费5.54万元(其中:办公设备购置0.2万元);离退休人员公用经费0.03万元,公车补贴3.24,工会福利培训费3.03。
  项目支出21.76万元,与2017年预算相比增加0万元,增长0%。其中:主要安排为:党建工作经费10.5万元,党员教育培训经费11.26万元。
  (三)“三公”经费财政拨款预算情况
  2018年财政拨款资金安排“三公”经费预算0.3万元,比2017年预算减少0.1万元,下降25%。其中:
  1、因公出国(境)经费0万元,比2017年预算无变化,本单位无出国公务事项。
  2、公务用车购置及运行维护费0万元,比2017年预算无变化。其中:
  公务用车购置费0万元,比2017年预算减少0万元,未购置公务用车。
  公务用车运行维护费0万元,比2017年预算减少0万元,主要原因是:本单位无公务用车。
  2018年,公务用车保有0辆。
  3、公务接待费0.3万元,比2017年预算减少0.1万元,主要原因是:本单位少有公务接待。
  四、其他重要事项的说明
  (一)机关运行经费情况说明
  行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费明细开支情况。其中:
  办公费3.5万元、印刷费0.1万元、手续费0.03万元、邮电费0.3万元、差旅费0.3万元、因公出国(境)费用0万元、租赁费0.3万元、培训费0.63万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.2万元、工会经费0.63万元、福利费1.68万元、其他交通费用3.34万元、税金及附加费用0.05万元、其他商品和服务支出0.36万元,办公设备购置0.2万元。
  (二)政府采购预算情况
  按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计11.5万元。包括:
  货物类9.5万元。其中:主要采购计算机设备、硒鼓、粉盒、多功能一体机、沙发等。
  服务类2万元。其中:会计服务费、会务服务及印刷费等。
  (四)其他重要事项说明
  五、专业名词解释
  对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。包括但不限于各项收入解释、功能分类科目解释、经济分类科目解释、本部门特有项目解释、其他需要解释的事项,如:
  1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  6.一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(根据实际使用功能科目进行说明)
  7.一般公共服务(类)××××(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。(根据实际使用功能科目进行说明)
  8.一般公共服务(类)××××(款)其他××××支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。(根据实际使用功能科目进行说明)
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
  ……
  16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  20.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  22..……。
 
 

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