市文化和旅游局

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恩施市文体新广局2019年部门预算及“三公”经费预算公示
  • 索 引 号:011464652/2019-00848
  • 分  类:文化、广电、新闻出版 ; 公示
  • 发布机构:恩施市文体新广局
  • 发文日期:2019年01月24日
  • 名  称:恩施市文体新广局2019年部门预算及“三公”经费预算公示
  • 主 题 词:

 

公开目录

一、部门基本情况

二、预算公开报表见附件

三、预算安排情况的说明

四、其他重要事项的说明

五、重要名词解释

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行党、国家和省、州关于文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、著作权、文物保护、文化市场管理工作的方针、政策、法律、法规和规章;拟订全市相应的地方性政策和规章制度,并组织实施和监督检查。

2.研究拟订全市文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物事业和产业发展战略、发展规划和年度计划,推进全市文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视领域的体制改革、机制创新和事业发展。

3.负责指导全市文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物重点设施及基层基础建设,加快构建全市现代公共文化服务体系,统筹推进文化惠民工程建设,促进城乡基本公共文化服务标准化、均等化。

4.负责全市文化艺术、体育、新闻出版、文物、广播电影电视、文物市场的行政许可、执法和监督职责。

5.负责指导全市文化艺术、体育、新闻出版、文物、广播电影电视、文物行业、社会组织的业务活动;负责监管归口管理的社会团体和组织。

6.负责指导文学艺术创作、研究与生产,扶植民族性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种,促进各门类艺术的发展;指导开展群众文化,丰富人民群众精神文化生活;组织协调和管理全市重大文化艺术活动,组织参加州级以上重大文化艺术赛事;监管从事演艺活动的民办机构。

7.负责促进多元化体育服务体系建设,推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质测试与监测;负责全市社会体育事业的发展,指导、开展群众性体育活动和少数民族传统体育工作;加强后备体育人才培养,指导和推动青少年体育工作,指导全市业余体育训练工作;监管公共体育设施建设工作。

8.负责全竞技体育发展工作,统筹全市竞技运动项目设置、重点布局和竞赛训练;负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作;负责组织承办在我市举办的州级以上的体育赛事,组织参加全州综合性运动会;监管体育运动中的反兴奋剂工作。

9.负责指导、组织有关文化、体育重大产业项目的实施;负责组织、管理、监督中国体育彩票销售工作。

10.负责管理全市文物、博物馆事业;申报各级文物保护单位,承担文物保护单位区划内相关项目的审核、申报和管理工作,确保文物安全;指导协调全市文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、鉴定、出境、宣传教育和科学研究等业务工作。

11.负责管理全市公共图书馆事业,指导图书文献的收集、整理、保护、开发和利用;全面推进文化信息资源共享工程建设,组织推动图书馆标准化和现代技术应用推广工作。

12.负责全市非物质文化遗产保护工作,组织实施非物质文化遗产的申报管理和优秀民族文化的传承普及工作。

13.负责制订全市书报刊和电子出版物管理规定,监督管理全市新闻出版和印刷业,组织审读各类出版物;查处违禁出版物和出版、印刷、发行单位的违法违规行为。

14.负责指导党和国家重要文献及其他重点出版物的发行工作;监督管理全市中小学教材系列及其他出版物的发行工作。

15.负责管理、指导、协调、联络、服务各文艺家协会;发挥文联联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。

16.负责全市文化市场发展工作;依法负责对有关文化经营项目实行经营许可证管理,对文化经营活动进行行业监管;综合管理全市文化艺术市场、体育市场、新闻出版市场、广电市场、文物市场;负责指导全市文化市场综合执法工作。

17.负责承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的具体工作,拟订全市文化和出版物市场扫黄打非”的有关规范性文件;协调开展“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。

18.负责管理全市著作权(包括计算机软件著作权)工作,维护著作人的合法权益;依法调解著作侵权纠纷,查处著作权侵权案件;协调推进软件正版化工作。

19.负责全市广播电影电视事业的行业管理,监管全市广播电影电视节目、网络信息视听节目和公共视听载体播放的视听节目;监督管理广播电影电视节目的传输、监测和安全播出;统筹广播电视传送网络的建设与行业管理;申报、审核电视剧制作许可证、发行许可证;对市内从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管。

20.负责指导全市广播电视网络分级建设和开发工作,审核、申报和承办全市各级广播电台、电视台、有线电视台、电视转播台、发射台、卫星地面接收设施的管理有关事务;在许可范围内指配、管理广播电视频率(频道)和功率等技术参数。

21.负责市内电影、电视剧制作的审核、申报、管理,指导、协调有关拍摄工作;负责市内电影院线(公司)的行业管理;监管电影发行和放映工作;指导、协调全市性重大电影活动。

22.负责全市乡镇、办事处文化体育服务中心、广播电视服务中心的机构编制、工资、人事等管理工作。负责制定全市乡镇文化体育广电服务中心年度工作计划,组织实施全市乡镇文化体育广电服务中心的年度工作目标考核。

23.负责全市乡镇、办事处文化体育服务中心、广播电视服务中心的干部考核、任免、调配、奖惩等工作。

24.负责全市乡镇、办事处文化体育服务中心、广播电视服务中心的财务管理工作,编制财务资金年度计划和预算、决算等工作。

25.负责全市文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物和网络视听节目服务的科技发展工作,组织开展技术攻关和成果推广,推进信息化建设,指导、监督执行有关技术标准和规章。

26.负责创建文化、体育先进市及文化、体育先进乡镇、社区的申报工作。

27.负责开展全市文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物领域的对外交流与合作工作。

28.完成市政府和上级交办的其他工作。

 (二)部门预算单位构成

我部门由机关及下属 个二级单位组成,其中行政单位  个、事业单位(含原参照公务员法管理事业单位  0 )。

序号

单位名称

编制

1

市文体新广局

行政

2

市图书馆

 

3

市文化馆

事业

4

市文物局

 

5

市非遗中心

 

6

乡镇办文体中心

以钱养事(参照事业管理)

乡镇办广电中心

 

 

 

(三)部门人员构成

编制人数 187    人,其中行政编制  16   人,事业编制  148  (其中参照公务员法管理 9    )。在职实有人数  176    人,其中行政编制   14    人、事业编制162(其中参照公务员法管理   9  )。

离退休人员  180   人,其中离休  1   人、退休 179    人。

(四)工作目标及主要任务

全市2018年度公共文化财政支出为8983万元,人均115元(2017年公共文化财政支出为7019万元,人均90元),人均公共文化财政支出逐年增长。全市“三馆一站”及村(社区)综合性文化服务中心覆盖率达到116.35%,管理、使用达到省、州标准和要求。人均占有全民健身场地达1.15平方米,人平新增0.05平方米。文化惠民演出完成150场。农村智能广播网“村村响”通村率达100%,广播电视直播卫星“户户通”工程已完成114735套,完成总任务的93.56%。农村公益电影放映完成6972场。文化产业值占GDP比重为2.53%。恩施市成功申报为“湖北省土家女儿会文化之乡”。

二、部门预算公开报表见附件:恩施市文体新广局2019年部门预算及三公经费预算公示.XLS

三、部门收支预算安排情况的说明

(一)部门预算收支总体情况

2019年部门预算总收入4115.01万元。其中:财政拨款收入4097.01  万元,事业收入0 万元,上级补助收入0 万元,附属单位上缴收入0 万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入 0万元。

2019年部门预算总支出4115.01万元。其中:按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目,主要用于:文化旅游体育与传媒支出3413.48万元;社会保障和就业支出247.39万元;卫生健康支出154.61万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1、工资福利支出2950.64万元。其中:

基本工资607.15万元;津贴补贴 282.98万元;奖金(年终一次性)6.63万元;其他社会保障缴费402.97 万元(其中基本医疗保险费124.88万元);住房公积金299.53万元;绩效工资356.34万元;其他工资福利支出995.05万元。

2、对个人和家庭的补助5138.73万元。其中:

离休费10.67 万元;退休费0万元;生活补助12.56万元;医疗费补助29.73万元;其他对个人和家庭的补助支出  460.91 万元。

3、商品和服务支出303.95万元。其中:

在职人员日常公用经费  268.77  万元;离退休人员公用经费 10.82 万元。

4项目支339.55万元。其中:

部门项目支出339.55万元,包括:

恩施市文化体育新闻出版广电局机关191万元;恩施市图书馆15万元;恩施市文化馆13.9万元;恩施市非物质文化遗产保护传承展演中心55.65万元;恩施市文物事业管理局64万元。

一般行政管理事务55 万元,主要用于:中国女儿会文化之乡申报经费15万元;恩施市公共文化服务工作经费40万元。

5、事业单位经营支出0万元。

6、(二)财政拨款支出预算情况

2019年财政拨款支出预算数4097.01万元,比2018年预算增加327.51万元,增8.68 %,安排情况如下:

基本支出3775.46万元,比2018年预算增加391.51万元,增长11.73%,主要原因是:政策性增资及退休人员公用经费增加较为明显。其中:

1.工资福利支出 2950.64 万元,比2018年预算增加272.09万元,增长10.15%,主要原因是:政策性增资提高人员待遇

2.商品服务支出 310.95万元,2018年增长20.45万元,增长7.04%,主要是退休人员公用经费增加。

3.对个人和家庭补助支出513.87万元,2018年增长143.96万元,增长38.91%,主要原因是政策性增资提高人员待遇

项目支出321.55万元,比2018年预算减少109.05万元,下降25.33%,主要原因是村村响建设、户户通工程建设已完成。主要安排为:中国女儿会文化之乡申报经费15万元;恩施市公共文化服务工作经费40万元;恩施市体育场馆免费开放运行维护费30万元;2019年文物安全管理和文物日常维护经费50万元;恩施市老电影放映员补贴44万元;17万元;送戏下乡经费25万元。

(三)“三公”经费财政拨款预算情况

2019年财政拨款资金安排“三公”经费预算 21.06万元,比2018年预算减少1.19万元,下降5.34%。其中:

1、因公出国(境)经费 0万元,比2018年预算增加0万元

2、公务用车购置及运行维护费18.21万元,比2018年预算减少0.39万元下降2.1%,主要原因是各部门厉行节约其中:

公务用车购置费 0 万元,比2018年预算增加0 万元

公务用车运行维护费 18.21万元,比2018年预算减少0.39万元下降2.1%主要原因是各部门厉行节约。

2019年,公务用车保有6比去年增加0辆

3、公务接待费 2.85万元,比2018年预算减少0.8 万元,下降21.92%,主要原因是各部门厉行节约。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况说明

行政单位、参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费36.52万元增加7.58万元,26.19%,主要原因是退休人员公用经费增加,其中:

办公费1.14万元、差旅费1万元、培训费2.2万元、公务接待费0.2万元、劳务费 4.2万元、工会经费2.2万元、福利费7.38万元、其他交通费用9.66万元、离退休公用1.34万元。其他商品和服务支出7.2万元。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 237万元。包括:

货物类22.05万元。其中:计算机及周边设备8.77万元;图书和档案2万元;家具类0.2万元;办公用品9.24万元。

工程类  26 万元。其中:维修26万元

服务类 188.95 万元。其中:电信服务5.59万元;汽车服务51.9万元;会议服务33万元;会计服务31万元;物业管理45.2万元;机动车保险5.76万元

(三)政府购买服务预算情况

基本公共服务类 181.45万元。其中:恩施市公共文化服务工作经费40万元;广播电视66万元;文化遗产保护15万元

社会事务服务 11万元。其中:物业管理6万元,农民体育健身工程5万元

)国有资产占有情况说明

  2019年,本部门(单位)共有车辆6辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆,其他用车主要是文物局文物保护通勤车辆,单位价值50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

 

五)绩效目标和绩效评价情况。

2019年我局共对4115.01万元预算支出20个本级预算项设定了绩效目标,立项依据充分、资金管理规范、资金产出绩效优良,其中:

部门(单位) 名称

恩施市文体新广局

填报人

 

联系电话

 

部门总体资金情况

总体资金情况 

当年金额

占比

近两年收支金额

 2017

 2018

收入构成

财政拨款

1274.09

100%

1457.39

1100.93

其他资金

0

0

0

0

合计

1274.09

100%

1457.39

1100.93

支出构成

基本支出

1053.09

82.65%

1035.21

818.93

项目支出

221.00

17.35%

422.18

282

合计

1274.09

100%

1457.39

1100.93

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

村村响、户户通维护费

1.常年性项目  

 

20

设备采购、车辆租赁、劳务支出等

恩施市公共文化服务工作经费

1.常年性项目  

 

40

文化交流、文化扶贫、文化展演、文化传承

恩施市体育场馆免费开放维护

1.常年性项目  

 

40

场馆零星维修、维护、办公支出、人工劳务、器材购置、开展活动、比赛、运行支出

中国女儿会文化之乡申报经费

2.延续性项目

 

20

广告宣传、评审劳务、交通费、劳务等

恩施州青运会参赛经费

1.常年性项目  

 

10

参加赛事

市文联协会管理和《女儿会》编撰经费

1.常年性项目  

 

10

10个协会工作经费、女儿会刊物印刷、稿酬等

恩施市文化执法工作经费

1.常年性项目  

 

20

设备、服装购置、执法用车、差旅、信息化建设等

恩施市老放映员补贴

1.常年性项目  

 

44

老放映员补助

广播电影电视工作经费

1.常年性项目  

 

17

器材采购、劳务支出、邮电费支出、广电相关的其它支出

整体绩效总目标

长期目标(截止  2020年)

2019年度目标

  目标1:公共服务体系基本建成
  目标2:群众文化丰富多彩
  目标3:专业演出喜获丰收
  目标4:群众体育蓬勃发展      目标5:竞技体育成果丰硕         目标6:文艺创作精品纷呈        目标7:文化遗产推陈出新        目标8:图书事业健康发展。      目标9:广播电视成绩突出        目标10:文化市场规范有序       目标11:文化产业欣欣向荣

   目标1:公共服务体系基本建成
  目标2:群众文化丰富多彩
  目标3:专业演出喜获丰收
  目标4:群众体育蓬勃发展                        目标5:竞技体育成果丰硕                         目标6:文艺创作精品纷呈                         目标7:文化遗产推陈出新                         目标8:图书事业健康发展。                       目标9:广播电视成绩突出                          目标10:文化市场规范有序                        目标11:文化产业欣欣向荣

部门(单位) 名称

恩施市图书馆

填报人

向崟柳

联系电话

13517188285

部门总体资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

2017

2018

收入构成

财政拨款

228.84

100%

197.38

196.56

其他资金

0.00

0%

0.00

0.00

合计

228.84

100%

197.38

196.56

支出构成

基本支出

213.84

93%

187.63

181.56

项目支出

15.00

7%

9.75

15.00

合计

228.84

100%

197.38

196.56

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

流动图书车运行经费

经常性项目

1

1

1、流动图书车加油服务
2、车辆维修和保养服务
3、车辆保险

公共图书馆免费开放

经常性项目

4

4

1、用于免费开放相关支出。
2、用于临时人员工资支出。

图书资料购置

经常性项目

10

10

1、购置图书。
2、订阅报刊。

整体绩效总目标

长期目标(截止2020年)

2019年度目标

  目标1:加大送书到基层的范畴,扩充读者队伍,不断提高读者人数,不断提高文献资源利用率。流动图书车,后勤保障
  目标2:提升公共文化服务能力相结合,实现、公共图书馆规章制度健全,职责任务清晰,服务内容明确,保障机制完善,健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供,设施利用率明显提高,使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。
  目标3:丰富馆藏,不断提高读者人数,不断提高文献资源利用率

  目标1:让流动图书车开到各个乡镇、社区,送技术、服务到基层,图书流通达到4500册次,接待读者6000人次。
  目标2:努力提升图书馆公共形象,全面实施免费开放,进一步完善馆舍硬件设施建设,美化环境,为读者提供更舒适的阅读环境。
  目标3:图书流通达到20000册次,接待读者8000人次。

部门(单位) 名称

恩施市文化馆

填报人

黄佳雯

联系电话

18671832905

部门总体资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

2017

2018

收入构成

财政拨款

246.93

100%

227.87

233.64

其他资金

0.00

0%

0.00

0.00

合计

246.93

100%

227.87

233.64

支出构成

基本支出

233.03

94%

227.87

219.74

项目支出

13.90

6%

0

13.90

合计

246.93

100%

227.87

233.64

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

恩施市群众文化活动经费

常年性项目

6.4

6.4

购买的党建学习资料、春节文化活动

恩施市文化馆免费开放专项经费

常年性项目

4

4

后勤保障,免费开放培训

恩施市流动文艺辅导汽车运维费

常年性项目

3.5

3.5

车辆保险费、燃油费、维护费及司机劳务费

整体绩效总目标

长期目标(截止2020年)

2019年度目标

  目标1:开展本级群众文化活动,机关党建工作
  目标2:组织群众文化活动,开展社会文化教育培训和基层群众文化辅导。其主要职责有:承办政府主办的各类社会文化艺术活动,举办公益性群众文化活动,公益性展览、展示和演出活动;辅导培训基层队伍、文艺骨干和社会文艺团队等
  目标3:流动文艺辅导车,后勤保障

  目标1:开展本级群众文化活动,机关党建工作
  目标2:组织群众文化活动,开展社会文化教育培训和基层群众文化辅导。其主要职责有:承办政府主办的各类社会文化艺术活动,举办公益性群众文化活动,公益性展览、展示和演出活动;辅导培训基层队伍、文艺骨干和社会文艺团队等
  目标3:流动文艺辅导车,后勤保障

 

 

 

部门(单位) 名称

恩施市文物事业管理局

填报人

袁翔

联系电话

0718-8282662

部门总体资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

2017

2018

收入构成

财政拨款

247.34

100%

279.32

219.84

其他资金

0.00

0%

0.00

0.00

合计

247.34

100%

279.32

219.84

支出构成

基本支出

183.34

74%

200.82

155.84

项目支出

64.00

26%

78.5

64.00

合计

247.34

100%

279.32

219.84

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

文物安全管理及文物日常维护

常年性项目

50

50

文物安全设施及管护人员配备,文物安全管理防范,文物安全隐患整治

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整体绩效总目标

长期目标(截止2020年)

2019年度目标

1.配合施州古城建设,推进施州城址城墙环境整治工程和文昌祠公园建设,筹备饶应祺故居对外开放。
完成武圣宫展示利用工程,实现对外开放目标。
2.不断强化文物安全管理,推进文物安全一处一策落地落实。
3.深入开展文物资源调查、挖掘和整理工作。
4.持续做好博物馆、纪念馆以及有条件的文物景点免费开放及管理工作。

1.完成施州城址南门至人民路段城墙环境整治规划和文昌祠公园建设规划报批工作。继续申报施州城址碑刻文物保护项目立项计划。帮助新塘乡民族中学完成恩施老三中申报市保工作。
2.完成武圣宫展示利用工程,确保2019年内可对外开放
。继续做好抗战馆、纪念馆、南门城楼陈列馆免费开放服务
3.加强文物安全管理,落实文物安全防范措施,确保年内重大文物安全事故发生率为零。
4.抓好文物资源调查、挖掘和整理。

 

部门(单位) 名称

恩施市非物质文化遗产保护传承展演中心

填报人

张静

联系电话

18672079255

部门总体资金情况

总体资金情况 

当年金额

占比

近两年收支金额

 2017

2018  

收入构成

财政拨款

817.69

 

657.62

769.19

其他资金

 

 

 

 

合计

 

100%

 

 

支出构成

基本支出

762.04

 

606.97

713.54

项目支出

55.65

 

50.65

55.65

合计

817.68

100%

657.62

769.19

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

非遗保护工作经费

常年性项目

10

10

州市非遗保护、培训及宣传

流动文化车经费

常年性项目

5

5

车辆保险、燃料、维护及司机劳务费

送戏下乡经费

常年性项目

25

25

送戏下乡150场

文艺活动展演经费

常年性项目

15.65

15.65

女儿会、春节文化活动及各项文艺汇演

整体绩效总目标

长期目标(截止 2020    年)

年度目标

  目标1:履行单位工作职能,挖掘整理,保护、传承全市非物质文化遗产相关工作
  目标2:流动文化车后勤保障
  目标3:全年送戏下乡150场
 目标4:参加各项赛事以及女儿会开幕式春节启动式演出

  目标1:履行单位工作职能,挖掘整理,保护、传承全市非物质文化遗产相关工作
  目标2:流动文化车后勤保障
  目标3:全年送戏下乡150场
 目标4:参加各项赛事以及女儿会开幕式春节启动式演出

(六)其他重要事项说明

五、专业名词解释

   对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。包括但不限于各项收入解释、功能分类科目解释、经济分类科目解释、本部门特有项目解释、其他需要解释的事项,如:

1. 财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(根据实际使用功能科目进行说明)

7. 一般公共服务(类)××××(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。(根据实际使用功能科目进行说明)

8. 一般公共服务(类)××××(款)其他××××支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。(根据实际使用功能科目进行说明)

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金

16. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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