市文化和旅游局

当前位置:首页 > 政府部门 > 市文化和旅游局

恩施市文化体育新出版广电局 2017年部门决算及“三公”经费公示 公开目录
  • 索 引 号:011464652/2018-04177
  • 分  类:财政;文化;文物;新闻出版;广播、电影、电视 ; 公示
  • 发布机构:恩施市文体新广局
  • 发文日期:2018年10月29日
  • 名  称:恩施市文化体育新出版广电局 2017年部门决算及“三公”经费公示 公开目录
  • 主 题 词:

一、单位概况

二、2017年度部门决算公开报表

三、2017年度部门决算情况说明

四、其他重要事项情况说明:

五、专业名词解释:

第一部分:单位概况

一、单位职责 

1.贯彻执行党、国家和省、州关于文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、著作权、文物保护、文化市场管理工作的方针、政策、法律、法规和规章;拟订全市相应的地方性政策和规章制度,并组织实施和监督检查。

2.研究拟订全市文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物事业和产业发展战略、发展规划和年度计划,推进全市文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视领域的体制改革、机制创新和事业发展。

3.负责指导全市文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物重点设施及基层基础建设,加快构建全市现代公共文化服务体系,统筹推进文化惠民工程建设,促进城乡基本公共文化服务标准化、均等化。

4.负责全市文化艺术、体育、新闻出版、文物、广播电影电视、文物市场的行政许可、执法和监督职责。

5.负责指导全市文化艺术、体育、新闻出版、文物、广播电影电视、文物行业、社会组织的业务活动;负责监管归口管理的社会团体和组织。

6.负责指导文学艺术创作、研究与生产,扶植民族性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种,促进各门类艺术的发展;指导开展群众文化,丰富人民群众精神文化生活;组织协调和管理全市重大文化艺术活动,组织参加州级以上重大文化艺术赛事;监管从事演艺活动的民办机构。

7.负责促进多元化体育服务体系建设,推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质测试与监测;负责全市社会体育事业的发展,指导、开展群众性体育活动和少数民族传统体育工作;加强后备体育人才培养,指导和推动青少年体育工作,指导全市业余体育训练工作;监管公共体育设施建设工作。

8.负责全竞技体育发展工作,统筹全市竞技运动项目设置、重点布局和竞赛训练;负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作;负责组织承办在我市举办的州级以上的体育赛事,组织参加全州综合性运动会;监管体育运动中的反兴奋剂工作。

9.负责指导、组织有关文化、体育重大产业项目的实施;负责组织、管理、监督中国体育彩票销售工作。

10.负责管理全市文物、博物馆事业;申报各级文物保护单位,承担文物保护单位区划内相关项目的审核、申报和管理工作,确保文物安全;指导协调全市文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、鉴定、出境、宣传教育和科学研究等业务工作。

11.负责管理全市公共图书馆事业,指导图书文献的收集、整理、保护、开发和利用;全面推进文化信息资源共享工程建设,组织推动图书馆标准化和现代技术应用推广工作。

12.负责全市非物质文化遗产保护工作,组织实施非物质文化遗产的申报管理和优秀民族文化的传承普及工作。

13.负责制订全市书报刊和电子出版物管理规定,监督管理全市新闻出版和印刷业,组织审读各类出版物;查处违禁出版物和出版、印刷、发行单位的违法违规行为。

14.负责指导党和国家重要文献及其他重点出版物的发行工作;监督管理全市中小学教材系列及其他出版物的发行工作。

15.负责管理、指导、协调、联络、服务各文艺家协会;发挥文联联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。

16.负责全市文化市场发展工作;依法负责对有关文化经营项目实行经营许可证管理,对文化经营活动进行行业监管;综合管理全市文化艺术市场、体育市场、新闻出版市场、广电市场、文物市场;负责指导全市文化市场综合执法工作。

17.负责承担市扫黄打非工作领导小组办公室的具体工作,拟订全市文化和出版物市场扫黄打非的有关规范性文件;协调开展扫黄打非集中行动和大案要案的查处工作。

18.负责管理全市著作权(包括计算机软件著作权)工作,维护著作人的合法权益;依法调解著作侵权纠纷,查处著作权侵权案件;协调推进软件正版化工作。

19.负责全市广播电影电视事业的行业管理,监管全市广播电影电视节目、网络信息视听节目和公共视听载体播放的视听节目;监督管理广播电影电视节目的传输、监测和安全播出;统筹广播电视传送网络的建设与行业管理;申报、审核电视剧制作许可证、发行许可证;对市内从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管。

20.负责指导全市广播电视网络分级建设和开发工作,审核、申报和承办全市各级广播电台、电视台、有线电视台、电视转播台、发射台、卫星地面接收设施的管理有关事务;在许可范围内指配、管理广播电视频率(频道)和功率等技术参数。

21.负责市内电影、电视剧制作的审核、申报、管理,指导、协调有关拍摄工作;负责市内电影院线(公司)的行业管理;监管电影发行和放映工作;指导、协调全市性重大电影活动。

22.负责全市乡镇、办事处文化体育服务中心、广播电视服务中心的机构编制、工资、人事等管理工作。负责制定全市乡镇文化体育广电服务中心年度工作计划,组织实施全市乡镇文化体育广电服务中心的年度工作目标考核。

23.负责全市乡镇、办事处文化体育服务中心、广播电视服务中心的干部考核、任免、调配、奖惩等工作。

24.负责全市乡镇、办事处文化体育服务中心、广播电视服务中心的财务管理工作,编制财务资金年度计划和预算、决算等工作。

25.负责全市文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物和网络视听节目服务的科技发展工作,组织开展技术攻关和成果推广,推进信息化建设,指导、监督执行有关技术标准和规章。

26.负责创建文化、体育先进市及文化、体育先进乡镇、社区的申报工作。

27.负责开展全市文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物领域的对外交流与合作工作。

28.完成市政府和上级交办的其他工作。

二、机构设置

文体新广系统汇总数据,包含恩施市文体新广局机关(本级)、恩施市图书馆、恩施市文化馆、恩施市非物质文化遗产传承保护展演中心、恩施市文物局、恩施市综合文化服务中心局机关下设:

1.办公室

负责局机关和直属单位(含乡镇、办事处延伸机构)的政务、业务工作的综合协调、督促和检查工作;拟订机关内部规章制度,负责全市文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物系统目标管理工作;负责组织研究拟订全市文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物事业发展战略、发展规划和年度计划;承担本系统政策法规研究和重要课题的调研工作;开展相关法律法规宣传教育培训工作;统筹拟订并组织实施文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物、著作权管理的规范性文件;负责本系统推进依法行政工作的组织协调和指导,承担规范性文件的合法性审核、行政复议、应诉、调解工作;负责综合性重大活动和重要会议的组织安排;负责局机关文秘、会务、机要、保密、信息、宣传、档案、车辆、接待、保卫、安全、计生、综治维稳、政务公开、提案议案办理等机关日常行政管理和后勤事务工作;

负责局机关和所属单位(含乡镇、办事处延伸单位)的机构编制、工资、人事和老干部管理工作;组织实施全市乡镇、办事处文化体育广电服务中心的年度工作目标考核;承办局机关和直属单位(含乡镇、办事处延伸单位)干部的考核、任免、调配、奖惩等工作;负责局机关党建、学习教育等日常工作;负责对外文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物交流、出国(境)人员的政审工作:协调本系统人才交流工作;指导全市系统专业技术职务评聘工作;

负责维护《党章》和党的法律法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助局党组落实主体责任和党风廉政建设责任制,抓好党风廉政建设和反腐败工作;协助对本局领导班子成员及党员领导干部监督检查;受理党员、干部的申诉和群众的检举、控告及来信来访;开展经常性党性、党风、党纪教育,推进作风建设,纠正行业不正之风。

2.市场管理科(恩施市扫黄打非领导小组办公室)

拟订全市文化艺术、体育、新闻出版(版权)、广播电影电视、文物市场宏观调控政策、发展规划、管理办法;负责对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品、文物市场、艺术培训、广播电影电视播放及对从事演艺活动的民办机构、网吧等上网服务营业场所、网络游戏服务等进行监管;指导全市文化体育市场综合执法和市场稽查;发布文化体育市场综合信息;负责监管全市出版物市场;联系、指导文化市场行业协会;承担市扫黄打非领导小组办公室的日常工作,负责市扫黄打非工作计划并协调组织实施。

3.文化艺术科(非物质文化遗产管理科)

拟订全市文化艺术事业发展规划;指导文化艺术创作、研究与生产,扶植民族性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;指导全市专业文艺团体业务建设;指导基层群众文化活动,指导全市村文化室和社区文化活动中心建设;组织协调全市性文化艺术展演、展览以及重大文艺活动;组织参加州级以上重大文化艺术赛事;指导全市文化馆(站)事业;指导文艺评论及研究工作;指导全市文化艺术普及和文艺创作业务培训工作及艺术考级工作;开展送文化下乡,宣传普及优秀民族文化;指导图书馆文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作;组织实施创建文化先进市及文化先进乡镇、社区工作;负责全市对外文化交流与合作。

拟订全市非物质文化遗产保护规划和工作计划;宣传贯彻有关非物质文化遗产保护的方针政策;承担全市非物质文化遗产有关保护项目和资金申报等工作;指导全市非物质文化遗产保护业务工作;开展非物质文化遗产保护业务培训;整理全市非物质文化遗产资料;建立全市非物质文化遗产及其保护工作的资料库、数据库,组织进行抢救和研究;组织开展市非物质文化遗产展示展览活动,普及市非物质文化遗产及其保护知识;负责全市非物质文化遗产保护工作信息交流。

4.文联工作科

负责贯彻执行党的文艺工作路线、方针和政策,发挥文联联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用;指导、管理、协调、联络、服务各文艺家协会;负责组织文学艺术工作者开展文艺创作、学术交流活动;指导和管理市文联所属协会和学会开展工作;负责全市文艺人才有关资料、文艺成果的收集整理及归档工作;负责维护文艺工作者正当权益;协调组织全市专业、业余作者的文学艺术著作结集出版的整理、编辑和联络出版工作;负责全市文学作品的鉴赏、评选、推介工作;组织全市各种笔会、改稿会、创作规划会、研讨会;制订民族文学艺术创作规划、计划和措施;组织协调民族文化研究,收集、整理民族文化成果,推介宣传民族文化研究成果;组织协调民族文化活动,整合资源打造重点文艺精品。

5.文物管理科

拟订文物、博物馆事业的发展规划、制度和办法;贯彻执行国家有关文物保护方针、政策及法律法规,加强文物保护的宣传教育,增强全民文物保护意识;指导、协调全市文物的保护、抢救、勘探、发掘、利用等管理业务工作;协助全市文物考古、古建筑维修工作;监督、指导全市各级文物保护单位安全管理;组织申报市级以上文物保护单位;联系指导文物保护单位、博物馆的业务建设。

6.体育科

拟订、实施全市群众体育发展规划,推行全民健身计划、践行全民健身国家战略;实施全民健身条例、国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导和推动学校体育、职工体育、老年人体育、社区体育、农村体育、公安干警体育、少数民族体育、残疾人体育及其他社会体育的发展;指导、开展全市性群众体育活动,指导、组织、协调全市承办的市级以上的群众体育竞赛,指导、筹划、组织群体类队伍参加州级以上的群众体育竞赛;培训、审核全市三级社会体育指导员,部署、审核体育彩票公益金投放全民健身路径工程和农民体育健身工程实施情况;指导群众体育类项目申报工作;拟订全民健身类公共体育设施建设方案,指导、监督公共体育设施的建设;指导单项体育协会工作及全市群众性体育组织的建设工作;组织开展全民健身项目技能的培训和推广;协调推动全民健身志愿服务工作;负责体育年鉴、地方志群众体育部分资料的收集、整理、编辑上报工作。

拟订、实施全市青少年体育工作规划、青少年业余训练管理制度和竞技体育发展规划及体育竞赛管理制度;指导全市各级各类少年儿童体育学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、青少年体育户外营地的建设;指导开展青少年儿童业余训练及相关活动;指导各级各类青少年后备人才基地项目的申报、创建和管理工作;实施体育后备人才培养规划;组织、指导各级教练员、裁判员的业务培训;负责全市青少年体育竞赛;指导、组织、协调全市承办的市级及以上的青少年体育竞赛;指导、组织、筹划参加州级及以上的青少年体育竞赛。

7.行政审批科(版权科、新闻出版科)

根据国家文化艺术、体育、新闻出版(版权)、广播电影电视、文物等法律法规拟订并组织实施全市新闻出版业发展规划;负责全市新闻出版公共服务体系建设;负责组织对出版物的审读及评比;负责对全市公开发行和内部资料性出版物进行监管;负责申报全市各类报纸、期刊和报社、期刊社年检及报刊质量监督工作;监管驻市报刊社的记者站及其记者;负责新闻出版从业人员培训和全市新闻机构记者证的初审及管理工作;审核、申报出版物批发经营单位,备案管理图书、报刊零售单位;协调、指导学校教科书的发行工作;负责出版、印刷、发行、复制单位和从事出版活动的民办机构的行业监管;组织指导全市印刷企业的年检;负责监管报刊、图书发行、印刷协会;协调组织推进全市软件正版化工作;负责鉴定违禁出版物和非法出版物工作;指导、协调有关出版、著作权方面的项目。

负责全市文化艺术、体育、新闻出版(版权)、广播电影电视、文物等行政审批、许可、法律事务、公共服务事项;负责市行政服务中心窗口工作。

8.广电影视管理科

负责全市广播电台、电视台、电视转播台、发射台、卫星地面接收设施、电影院等广播电影电视事业的行业管理;统筹广播电视传送网络的分级建设与行业管理;实施对广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播视听节目的监督管理工作;监督管理广播电影电视节目的传输、监测和安全播出;组织审查引进的电视剧节目及进口音像节目内容;监管市内从事广播电影电视节目制作的民办机构;拟订全市电影发展规划;负责市内电影院线公司的行业管理;指导、监管电影发行、放映,实施农村公益电影放映文化惠民工程,监督农村公益电影放映场次、补贴资金的落实;组织、指导和协调全市性重大电影活动,推动全市影院建设。

拟订并组织实施全市广播电影电视创作题材规划和文化、广播电影电视、体育宣传工作计划;统筹协调恩施市广播电视新闻宣传工作,做好与上级广电媒体的协调、联系工作;贯彻落实中央、省委、州委和市委有关新闻宣传工作的方针、政策,指导并监管理论文献片、纪录片、专题片、广播剧、电视剧、电视动画片等的创作、生产和播出;指导、协调和组织全市性重大广播电视宣传活动;指导市广播电视宣传工作,加强对市所属广播台、电视台的宣传管理、协调工作;负责全市广播电视节目创优评优工作;负责市级广播电影电视社会团体的资格审查和业务指导。

9.产业发展科

拟订全市文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物产业发展规划;统筹指导管理重大文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物项目开发,指导文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、动漫和网络游戏产业基地(园区)建设;指导文化体育产业相关行业协会工作;督促文化体育产业信息化项目建设;指导和平衡全市体育彩票销售终端机的合理布局,研究制定促销的办法并组织实施;组织协调、督促管理体育彩票所获公益金用于全民健身、竞技体育和体育场馆设施建设;组织开展相关产业统计工作;组织开展文化、体育、新闻出版、广播电影电视、文物产业对外交流与合作。

10.计划财务科

拟订全市文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物建设发展的财务管理、统计、内部审计等方面的规章制度;负责机关财务管理工作,编制局机关以及所属单位(含乡镇延伸单位)的财务资金年度计划和预算、决算;负责申报、调度核拨、管理各类年度事业经费及专项资金;指导、监督有关直属单位(含乡镇延伸单位)财务管理、国有资产管理和财产物资管理;参与指导、监督全市所属部门财务管理工作;审核和汇总上报全市本系统相关统计报表和资料;行使内部审计职能。

11.新媒体事业科(恩施传媒发展中心)

负责恩施市村村响对农广播自办节目的采集、制作、播出,协调相关职能部门做好社会治安综合管理、应急管理、卫生、计生、农业、畜牧、林业、水利、消防、公安等对农广播节目;承担恩施市公共应急信息发布和管理;采制和报送广播电视新闻节目;承担新媒体音视频节目组织、采制及其技术保障工作;负责恩施市影像档案的收集、运用、保存和管理工作;承担全系统广播电视通联宣传工作及统计工作;承担恩施市文化体育新闻出版广电局官方网站的运维工作。

12.广播电视公共服务科(农村广播电视公共服务中心)

负责全市农村智能广播网工程建设和维护;负责全市广播电视无线数字化覆盖的建设和系统设备的维护;负责其它的与农村广播电视建设有关的工;落实上级新闻出版广播影视基本公共服务政策,协调推进全市广播影视基本公共服务均等化和城乡一体化发展;做好广播电视户户通”“村村响和无线覆盖工程等公共服务重大公益项目建设规划;具体负责发放和管理广播电视村村通”“户户通设备。

三、人员构成

2017年编制人数189人,其中行政编制13人,事业编制  176   (其中参照公务员法管理14人)。在职实有人数   183人,其中行政编制    13   人、事业编制 167   (其中参照公务员法管理 8  人)、工勤3人。

离退休人员175人,其中离休 2人、退休173人。

第二部分:2017年度部门决算公开报表

2017年度部门决算公开报表见附件


第三部分:2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门全年共计收入6078.66万元,2016年减少1006.58万元,减少率14.21%,主要因原是户户通卫星地面接收设施工程建设投入已于2016年完成。其中:财政性拨款,6062.59万元政府性基金预算财政拨款238.65万元,上级补助收入13.02万元,其他收收入3.05万元。年初结转和结余2271.95万元,全年总计8350.61万元。全年共计支出7179.89万元,较2016年6518.96万元增加660.93万元,增加率10.14%,主要是因为原17个乡镇文体服务中心与原广电中心合并后支出增加。

(二)收入决算情况说明。

本部门全年共计收入6078.66万元,2016年减少1006.58万元,减少率14.21%,主要因原是2016户户通卫星地面接收设施工程建设投入已于2016年全部完成。其中:财政性拨款,6062.59万元2016年减少1013.35万元,下降14.32%,主要因原是2016户户通卫星地面接收设施工程建设投入已于2016年全部完成,政府性基金预算财政拨款238.65万元,2016年减少578.04万元,下降70.78%,主要原因是前几年累计的体彩公益已于上年下达完成;上级补助收入13.02万元,2016年增加9.52万元,增长272%,主要是省体育局加大对体育事业的投入;其他收收入3.05万元2016减少2.75万元,下降47.41%省体育局加大对体育事业在上年拨付;年初结转和结余2271.95万元,全年总计8350.61万元。

(三)支出决算情况说明。

全年共计支出7179.89万元,较2016年6518.96万元增加660.93万元,增长率10.14%,主要原因为原17个乡镇文体服务中心与原广电中心合并后支出增加。其中基本支出3727.20万元,占总支出的51.91%,较2016年2,757.03万元增加970.17万元,原17个乡镇文体服务中心与原广电中心合并后支出增加。项目支出3452.69万元,占总支出的48.09%,较2016年减少209.23万元,主要因原是户户通卫星地面接收设施工程建设支出减少。

四)财政拨款收入支出总体情况说明

本部门全年共计财政拨款收入6,062.59万元,2016年6,259.75万元,减少435.81万元,减少率7%,主要因原是户户通卫星地面接收设施工程建设投入已于2016年完成。其中:一般公共预算财政拨款5,823.94,政府性基金预算财政拨款238.65万元年初结转和结余2,266.53万元,全年总计8,329.13万元。全年共计支出7,158.40万元,较2016年6,513.27万元增加645.13万元,增加率9.9%,且原17个乡镇文体服务中心与原广电中心合并后支出增加。

五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6,626.04万元,较2016年的6,227.81万元增加398.23万元,增长率6.01%,主要原因是2017年原17个乡镇文体服务中心与原广电中心合并后支出增加。

2、支出结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出6,626.04万元其中:

1)科学技术支出109.68万元,较2016年276.31万元减少166.63万元,减少率60.31%。主要是户户通工程支出减少。

2)文化体育与传媒支出5,500.63万元,较2016年5,132.74万元增长367.89万元,增长率7.17%,主要是17个乡镇综合中心合并后支出增长。

3)社会保障和就业支出700.17万元,较2016年527.78增长172.39万元,增长率32.66%,主要原因是代扣养老保险部分缴纳及主要是17个乡镇综合中心合并后支出增长。

4)医疗卫生与计划生育支出133.02万元,较2016年97.55万元增长35.47万元,增长率36.36%,主要原因是主要是17个乡镇综合中心合并后支出增长。

5)住房保障支出182.54万元,较2016年的193.43万元减少10.89%。

3、支出具体用途情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出6,626.04万元,其中:

(1)其他科学技术普及支出9.68万元,与年初预算10万元少0.32万元,基本持平。

(2)其他科学技术支出100万元,与年初预算数100万元持平。

(3)行政运行425.08万元,比年初预算数275.6万元多149.48万元,主要原因是主要原因是代扣养老保险部分缴纳。

(4)一般行政管理事务244.18万元,比年初预算数393.57万元少149.39万元,主要原因是部分项目支付条件不具备。

(5)图书馆支出169.80万元,比年初预算数115.05万元多54.75万元,主要原因为各级财政加大图书馆事业的投入。

(6)艺术表演场所7.38万元,比年初预算数0万元多7.38万元,主要原因为主要原因为各级财政加大对艺术表演事业的投入。

(7)艺术表演团体633.14万元,比年初预算数多164.88万元。主要原是各级财政加大对艺术表演团体事业的投入。

(8)  文化活动 17.25万元,与年初预算数持平。

(9)  群众文化 719.15万元,比年初预算数多238.65万元,主要原因是各级财政加大对文化活动事业的投入。

(10)  文化交流与合作57.78万元,比年初预算数多57.78万元,主要原因是各级财政加大对文化交流事业的投入。

(11)  文化创作与保护111.29万元,比年初预算数多106.29万元,主要原因是各级财政加大对文化创作事业的投入。

(12)文化市场管理 191.59万元,比年初预算多53.79万元,主要原因是各级财政加大对文化市场管理事业的投入

(13)  其他文化支出 260.40万元,比年初预算数多260.40万元,主要原因是各级财政加大对文化事业的投入

(14)  文物保护949.15万元,比年初预算数多211.2万元,主要原因是各级财政加大对文物保护事业的投入。

(15)  博物馆 66.08万元,比年初预算数多52.08万元,主要原因是各级财政加大对博物馆事业的投入。

(16)  体育场馆194.26万元,比年初预算数多167.74万元,主要原因是各级财政加大对博物馆事业的投入。

(17) 群众体育93.87万元,比年初预算数多30.71万元,主要原因是各级财政加大对群众体育事业的投入。

(18)  广播 3.73万元,比年初预算数多3.73万元,主要原因是各级财政加大投入。

(19)  电影 5.00万元,与年初预算数持平。

(20)  其他新闻出版广播影视支出 1,063.11万元,比年初预算数多733.11万元,主要原因是各级财政加大对群众体育事业的投入。

(21)  其他文化体育与传媒支出 288.39万元,比年初预算数多288.39万元,主要原因是各级财政加大对群众体育事业的投入。

(22)  事业单位离退休 507.80万元,比年初预算数多113.68万元,主要是四项奖部分增支。

(23)  未归口管理的行政单位离退休 151.37万元,比年初预算数少31.24万元。主要原因是离退休人员减员。

(24) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.82万元,比预算多33.82万元,主要是代扣部分实际缴纳。

(25)  行政单位医疗 21.48万元,与年初预算数基本持平。

(26)  事业单位医疗 111.54万元,与年初预算数基本持 平。

(27)住房公积金 182.54万元,与年初预算数基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算共计3,727.19万元,其中人员经费3,440.90万元,较2016年增加888.98万元,增长34.84%,(其中工资福利支出2560.59万元,对个人和家庭的补助880.31万元)主要原因是17个乡镇文体中心人员合并后,经费增加;公用经费286.30万元,较2016年增长81.19万元,增长39.58%,(其中办公费51.97万元、印刷费10.32万元、咨询费0.04万元、手续费0元、水费0.53万元、电费2.22万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费0.09万元、差旅费30.11万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.19万元、租赁费2.98万元、会议费5.92万元、培训费5.87万元、公务接待费1.72万元、专用材料费0.万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费42.42万元、委托业务费0万元、工会经费15.38万元、福利费38.94万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用9.05万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出74.4万元。)主要主要原因是17个乡镇文体中心人员合并后,经费增加。

(七)财政拨款“三公经费”支出决算情况说明。

2017年三公经费预算10.8万元,决算支出67.25万元,较2016增长56.1万元,主要原因是2017年新西兰文化交流活动,支出因公出国出境费用57.55万元,其中:

1、2017年因公出国出境一批,13人次,支出57.55万元,较2016年增长57.55万元,增长率100%,增长原因主要是2017年新西兰文化交流活动,支出因公出国出境费用57.55万元。

2、我单位现保有公务用车6辆,公车购置费用为0元,运行维护7.64万元,较2016年减少2.1万元,主要原因是行政事业单位公车改革后费用减少。

3、公务接待2.06万元,接待35次,380余人次,较2016年减少0.65万元,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约。

部分、其他重要事项情况说明:

1机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出407.17万元,其中人中经费343.53万元,较2016年增加64.6万元,增长23.16%,主要原因是政策性增资,提高人员福利待遇;公用经费63.63万元较2016年增加5.93万元,增长10.28%,主要原因是政府财政加大对文体广电业的投入。

2、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1446.7万元,其中货物采购支出251.93万元,工程1031.48万元,服务支出163.29万元,授予中小企业合同金额1443.21万元,占政府采购的99.79%,其中授予小微企业1443.21万,占政府采购的99.79%。

3、国有资产占有情况说明。

载止2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车2辆,其它车辆2辆,其它用车主要是非遗中心演出用车和图书馆流动图书车。

单位价值50万以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

1、预算绩效管理工作开展情况

开展绩效评价的项目有:

(1)场馆运行免费开放资金,共60万元,评价结果好,

(2)恩施市周家石门老屋共10万元,评价结果好

(3)中美空军俱乐部旧址共20万元,评价结果好

(4)2015年四季度至2017年四季度体彩公益金,共423.65万元,评价结果好。

2、本单位涉及民生支出相关情况。

2017年涉及民生领域的主要是全市老放映员生活补助,2017年预算规模37.22万元,其中省级补助18万元,本级配套20万元,每月按25元/工龄计算,2017年共129人在年底经过年审后一次性发放。

五、专业名词解释:

(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般行政管理事务-广播影视管理支出:反映政府提供广播电影电视等公共文化服务的支出,包含基本支出和项目支出两大类。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(六)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(七)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(九)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

                                                        恩施市文体新广

20181029

附件:2017年决算公开文体新广汇总.xls

 

主办单位:恩施市人民政府 承办单位:恩施市人民政府办公室 恩施市融媒体中心 Copyright 2017 es.gov.cn All Rights Reserved

鄂ICP备17003083号-1 鄂公网安备 42280102000286号 技术支持:中天亿信