市文化和旅游局

当前位置:首页 > 政府部门 > 市文化和旅游局

恩施市文化体育新出版广电局 2018年部门预算及“三公“经费预算公示
  • 索 引 号:011464652/2018-00302
  • 分  类:财政、金融、审计;财政 ; 公示
  • 发布机构:恩施市文体新广局
  • 发文日期:2018年01月22日
  • 名  称:恩施市文化体育新出版广电局 2018年部门预算及“三公“经费预算公示
  • 主 题 词:

恩施市文化体育新出版广电局

  2018年部门预算及“三公“经费预算公示

  

  录

一、文体新广局基本情况

一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

(四)工作目标及主要任务

二、部门预算公开报表(见附件)

三、部门收支预算安排情况的说明

(一)部门预算收支总体情况

(二)财政拨款支出预算情况

(三)三公经费财政拨款预算情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算情况

五、名词解释

 

 

   一、文体新广局基本情况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行党、国家和省、州关于文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、著作权、文物保护、文化市场管理工作的方针、政策、法律、法规和规章;拟订全市相应的地方性政策和规章制度,并组织实施和监督检查。

  2.研究拟订全市文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物事业和产业发展战略、发展规划和年度计划,推进全市文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视领域的体制改革、机制创新和事业发展。

  3.负责指导全市文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物重点设施及基层基础建设,加快构建全市现代公共文化服务体系,统筹推进文化惠民工程建设,促进城乡基本公共文化服务标准化、均等化。

  4.负责全市文化艺术、体育、新闻出版、文物、广播电影电视、文物市场的行政许可、执法和监督职责。

  5.负责指导全市文化艺术、体育、新闻出版、文物、广播电影电视、文物行业、社会组织的业务活动;负责监管归口管理的社会团体和组织。

  6.负责指导文学艺术创作、研究与生产,扶植民族性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种,促进各门类艺术的发展;指导开展群众文化,丰富人民群众精神文化生活;组织协调和管理全市重大文化艺术活动,组织参加州级以上重大文化艺术赛事;监管从事演艺活动的民办机构。

  7.负责促进多元化体育服务体系建设,推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质测试与监测;负责全市社会体育事业的发展,指导、开展群众性体育活动和少数民族传统体育工作;加强后备体育人才培养,指导和推动青少年体育工作,指导全市业余体育训练工作;监管公共体育设施建设工作。

  8.负责全竞技体育发展工作,统筹全市竞技运动项目设置、重点布局和竞赛训练;负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作;负责组织承办在我市举办的州级以上的体育赛事,组织参加全州综合性运动会;监管体育运动中的反兴奋剂工作。

  9.负责指导、组织有关文化、体育重大产业项目的实施;负责组织、管理、监督中国体育彩票销售工作。

  10.负责管理全市文物、博物馆事业;申报各级文物保护单位,承担文物保护单位区划内相关项目的审核、申报和管理工作,确保文物安全;指导协调全市文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、鉴定、出境、宣传教育和科学研究等业务工作。

  11.负责管理全市公共图书馆事业,指导图书文献的收集、整理、保护、开发和利用;全面推进文化信息资源共享工程建设,组织推动图书馆标准化和现代技术应用推广工作。

  12.负责全市非物质文化遗产保护工作,组织实施非物质文化遗产的申报管理和优秀民族文化的传承普及工作。

  13.负责制订全市书报刊和电子出版物管理规定,监督管理全市新闻出版和印刷业,组织审读各类出版物;查处违禁出版物和出版、印刷、发行单位的违法违规行为。

  14.负责指导党和国家重要文献及其他重点出版物的发行工作;监督管理全市中小学教材系列及其他出版物的发行工作。

  15.负责管理、指导、协调、联络、服务各文艺家协会;发挥文联联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。

  16.负责全市文化市场发展工作;依法负责对有关文化经营项目实行经营许可证管理,对文化经营活动进行行业监管;综合管理全市文化艺术市场、体育市场、新闻出版市场、广电市场、文物市场;负责指导全市文化市场综合执法工作。

  17.负责承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的具体工作,拟订全市文化和出版物市场“扫黄打非”的有关规范性文件;协调开展“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。

  18.负责管理全市著作权(包括计算机软件著作权)工作,维护著作人的合法权益;依法调解著作侵权纠纷,查处著作权侵权案件;协调推进软件正版化工作。

  19.负责全市广播电影电视事业的行业管理,监管全市广播电影电视节目、网络信息视听节目和公共视听载体播放的视听节目;监督管理广播电影电视节目的传输、监测和安全播出;统筹广播电视传送网络的建设与行业管理;申报、审核电视剧制作许可证、发行许可证;对市内从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管。

  20.负责指导全市广播电视网络分级建设和开发工作,审核、申报和承办全市各级广播电台、电视台、有线电视台、电视转播台、发射台、卫星地面接收设施的管理有关事务;在许可范围内指配、管理广播电视频率(频道)和功率等技术参数。

  21.负责市内电影、电视剧制作的审核、申报、管理,指导、协调有关拍摄工作;负责市内电影院线(公司)的行业管理;监管电影发行和放映工作;指导、协调全市性重大电影活动。

  22.负责全市乡镇、办事处文化体育服务中心、广播电视服务中心的机构编制、工资、人事等管理工作。负责制定全市乡镇文化体育广电服务中心年度工作计划,组织实施全市乡镇文化体育广电服务中心的年度工作目标考核。

  23.负责全市乡镇、办事处文化体育服务中心、广播电视服务中心的干部考核、任免、调配、奖惩等工作。

  24.负责全市乡镇、办事处文化体育服务中心、广播电视服务中心的财务管理工作,编制财务资金年度计划和预算、决算等工作。

  25.负责全市文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物和网络视听节目服务的科技发展工作,组织开展技术攻关和成果推广,推进信息化建设,指导、监督执行有关技术标准和规章。

  26.负责创建文化、体育先进市及文化、体育先进乡镇、社区的申报工作。

  27.负责开展全市文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物领域的对外交流与合作工作。

  28.完成市政府和上级交办的其他工作。

  (二)部门预算单位构成

 我部门由机关及下属 个二级单位组成,其中行政单位  个、事业单位(含原参照公务员法管理事业单位  0 )。

序号

单位名称

编制

1

市文体新广局

行政

2

市图书馆

 

3

市文化馆

事业

4

市文物局

 

5

市非遗中心

 

6

乡镇办文体中心

以钱养事(参照事业管理)

乡镇办广电中心

 

 

 

  (三)部门人员构成

  编制人数197人,其中行政编制13人,事业编制167人(其中参照公务员法管理8人)。在职实有人数183人,其中行政编制13人、事业编制167人、工勤3人(其中参照公务员法管理8人)。

  离退休人员176人,其中离休1人、退休175人。

  (四)工作目标及主要任务

  恩施市文体新广局将围绕州委、州政府总体部署,认真贯彻落实市委、市政府和上级主管部门的工作要求,盯准目标,调硬措施,把握节奏,全面推进文化繁荣发展。

  (一)在发展思路上,围绕“12345”工作思路,全面实施“五个年”(十九大精神宣传年、精品剧目创作年、文化遗产质量提升年、全民健身推进年、基础设施建设攻坚年)建设,推进各项工作落实。

  (二)在推进措施上,主要做好以下工作:

  第一,构建“一个体系”。即紧紧围绕构建公共文化服务体系这个核心,按照全面建成小康社会的总体要求,优化配置各方资源,建设形成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的公共文化服务体系。

  第二,打造“两个品牌”。一是打造“德艺双馨?文化惠民”党建品牌。以提升组织力为重点,努力把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。二是打造民族文化品牌。以“恩施土家女儿会”为龙头,深入挖掘地方剧种,打造《嗯嘎?女儿会》土家风情歌舞诗歌剧场,深入做好非遗项目“活态传承”、文物保护利用文章,推进文旅融合发展。

  第三,强化“三个服务”。一是抓好体制内服务。领导带头、以上率下,以城带乡、以老带新,增强全市群众文化队伍的凝聚力和战斗力。二是统筹体制外服务。充分发挥各类文化体育协会的龙头带动作用,统筹业余团体、民间剧团、表演队、文化能人等力量,激发文学艺术创作热情,推动全市文体新广事业和文体产业发展。三是强化文化惠民服务。全力打造“三百”文化惠民服务品牌,做好“两馆一场一站”免费开放,开展送戏、送图书、送电影下乡和各类主题活动,促进城乡居民文化生活水平一体化、均衡化发展。

  第四,完善“四个机制”。一是完善督促检查机制,真正发挥文体新广主管部门职能作用。二是完善体育场馆管理机制,盘活体育场馆、场地。三是完善“村村响”“户户通”工程运行维护长效机制。四是完善全面从严治党、依法行政监督机制,深入推进文化市场综合执法改革,努力营造依法履职、优质高效、廉洁从政的发展环境,提升服务效能。

  第五,实施“五个工程”。一是实施文化扶贫工程。突出“抓规划、抓基础、抓内容、抓人才”工作重点,推动文化扶贫项目实施、政策落地,推动各类文化资源继续向贫困村倾斜,传播和激发先进文化和开拓精神。完成整村推进重点贫困村文化扶贫项目。二是实施公共文化设施建设工程。着力抓好市文化馆、市图书馆和乡(镇、办事处)、村(社区)两级综合文化服务中心达标建设,加强州城、居民集中区体育健身场所建设,健全和完善图书馆、文化馆总分馆制服务体系,更好发挥效能作用。三是实施文化遗产保护工程。进一步推进“施州城址”文物保护和修缮工程建设。抓好抗战陈列馆、叶挺将军纪念馆等免费开放工作。加大非遗项目保护、“活态传承”力度,继续实施“民族记忆”守护工程、“薪火接力”传承工程、“文化悦民”展演工程,抓好非遗田野调查和非遗数字化保护采集工作,积极探索非遗文化和文物保护共推共建、社会参与的保护利用新模式。龙马风情小镇打造成为全州民族文化示范乡镇。四是实施全民健身工程。组织开展群众体育活动,举办徒步、骑行、登山、马拉松等系列户外运动节会,举办贯穿全年的市民运动会。稳步发展竞技体育,组队参加省运会,引进赛事,培养人才。太阳河乡打造成为全州体育示范乡镇。五是实施文体新广人才培训工程。积极组织开展文艺文化骨干、社会体育指导员集中培训工作,积极组织开展戏曲、广场舞进农村和非遗项目传承培训等活动。

  二、部门预算公开报表(见附件)

  三、部门收支预算安排情况的说明

  (一)部门预算收支总体情况

  2018年部门预算总收入3769.50万元。其中:财政拨款收入3769.50万元,事业收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

  2018年部门预算总支出3769.50万元。其中:按照支出功能分类科目,主要用于:文化体育与传媒支出3760.14万元,就业社会保障和就业支出9.35万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:

  1、工资福利支出2678.55万元。其中:基本工资622.92万元;津贴补贴252.91万元;奖金(年终一次性)6.92万元;绩效工资368.75万元;机关事业单位基本养老保险缴费274.69万元;城镇职工基本医疗保险缴费其127.38万元;他社会保障缴费9.3万元;其他工资福利支出750万元。

  2、对个人和家庭的补助369.91万元。其中:离休费9.36万元;生活补助8.55万元,物业服务补贴352万元。

  3、商品和服务支出282.66万元。其中:在职人员日常公用经费282.31万元;离退休人员公用经费0.35万元。

  4、项目支出430.55万元。其中:部门项目支出430.55万元,包括:文化体育与传媒支出430.55万元,重点安排恩施市公共文化服务工作经费40万元;恩施市文化市场综合执法经费20万元;恩施市“村村响、户户通”工程运行维护经费30万元;恩施州青年运动会和省十五届运动会参赛经费30万元;恩施市体育场馆免费开放运行维护费60万元;2018年文物安全管理和文物日常维护经费50万元;送戏下乡经费20万元;恩施市老电影放映员补贴39万元。

  (二)财政拨款支出预算情况

  2018年财政拨款支出预算数3769.5万元,比2017年预算4082.50万元下降313万元,下降7.67%,安排情况如下:基本支出3338.95万元,比2017年预算2831.58万元增加507.38万元,增长17.92%,主要原因是:在职人员调资增加及全市乡镇文体中心全部纳入本年度汇总数据。其中:

  1.工资福利支出2678.55万元。

  2.商品服务支出290.5万元。

  3.对个人和家庭补助支出369.91万元。

  项目支出430.55元。其中:部门项目支出430.55元,包括:文化体育与传媒支出430.55万元,重点安排恩施市公共文化服务工作经费40万元;恩施市文化市场综合执法经费20万元;恩施市“村村响、户户通”工程运行维护经费30万元;恩施州青年运动会和省十五届运动会参赛经费30万元;恩施市体育场馆免费开放运行维护费60万元;2018年文物安全管理和文物日常维护经费50万元;送戏下乡经费20万元;恩施市老电影放映员补贴39万元。

  (三)“三公”经费财政拨款预算情况

  2018年财政拨款资金安排“三公”经费预算22.25万元,比2017年预算10.8万元上升11.45万元,上升降106%。主要原因是:2018年文物民、文化事业项目多,增加公务用车运行维护。其中:

  1、因公出国(境)经费0元,比2017年预算增加0元.

  2、公务用车购置及运行维护费18.6万元,比2017年预算7.2万元上升11.4万元。其中:

  公务用车购置费0元,比2017年预算减少0元。公务用车运行维护费18.6万元,比2017年预算上升11.4万元,主要原因是:2018年文物、文化事业项目多,增加公务用车运行维。2018年,公务用车保有4辆。

  3、公务接待费3.65万元,比2017年预算3.6万元,基本与去年持平,主要原因是:严格执中央八项规定。

  四、其他重要事项的说明

  (一)机关运行经费情况说明

  行政单位、参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费28.94万元,较2017年预算38.25万元下降9.31万元,占比24.34%,主要是严格压缩一般性支出,保障民生等支出其中:

  办公费0.99万元、印刷费0元、咨询费0万元、手续费0元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.28万元、公务接待费0.6万元、专用材料费0.万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.28万元、福利费7.2万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.56万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.68万元。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计204.8万元。包括:

  货物类50.4万元。其中:恩施市体育场馆免费开放运行维护费18万,恩施州青年运动会和省十五届运动会参赛经费15万元

  工程类30万元。2018年文物安全管理和文物日常维护经费。

  服务类124.4万元。恩施州青年运动会和省十五届运动会参赛经费15万元,恩施市体育场馆免费开放运行维护费18万元。

  (三)政府购买服务预算情况

  基本公共服务类163.4万元。

社会事务服务类5.5万元。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2018年我局共对3769.5万元整体预算支出,23个本级预算项设定了绩效目标,其中:

1、文体新广局整体绩效金额1100.93万元,整体绩效目标为公共服务体系基本建成、群众文化丰富多彩、专业演出喜获丰收、群众体育蓬勃发展、竞技体育成果丰硕 、文艺创作精品纷呈、文化遗产推陈出新 、图书事业健康发展、广播电视成绩突出、文化市场规范有序、文化产业欣欣向荣;重点项目为:恩施市公共文化服务工作经费40万元,支出方向为文化交流、文化扶贫、文化展演、文化传承,目标为是2月16日至24日开展了春节文化系列活动;二是8月8日举办了恩施市第五届群众广场舞大赛;三是8月15日至25日举办了恩施土家女儿会活动;四是9月28日至9月30日举办了庆祝国庆节系列群众文化活动。为开展上述等各类文化活动提供经费保障;恩施市体育场馆免费开放运行维护费60万元,场馆每周免费开放105小时;青运会30万元,组建篮球、足球、乒乓球、羽毛球、田径、跆拳道、游泳7个参赛队伍。绩效评价结果为立项依据充分资金管理规范资金产出绩效优良

2、图书馆196.56万元,整体绩效目标为:让流动图书车开到各个乡镇、社区,送技术、服务到基层,图书流通达到4500册次,接待读者6000人次、努力提升图书馆公共形象,全面实施免费开放,进一步完善馆舍硬件设施建设,美化环境,为读者提供更舒适的阅读环境、图书流通达到20000册次,接待读者8000人次,绩效评价结果为立项依据充分资金管理规范资金产出绩效优良

3、文化馆233.64万元,整体绩效目标为:开展本级群众文化活动,机关党建工作、组织群众文化活动,开展社会文化教育培训和基层群众文化辅导。其主要职责有:承办政府主办的各类社会文化艺术活动,举办公益性群众文化活动,公益性展览、展示和演出活动;辅导培训基层队伍、文艺骨干和社会文艺团队等、流动文艺辅导车,后勤保障。绩效评价结果为立项依据充分资金管理规范资金产出绩效优良

4、文物局219.84万元,整体绩效目标为:完成施州城址南门至人民路段城墙环境整治规划和文昌祠公园建设规划报批工作。继续申报施州城址碑刻文物保护项目立项计划。帮助新塘乡民族中学完成恩施老三中申报市保工作、完成武圣宫展示利用工程,确保2018年内可对外开放、继续做好抗战馆、纪念馆、南门城楼陈列馆免费开放服务、加强文物安全管理,落实文物安全防范措施,确保年内重大文物安全事故发生率为零、抓好文物资源调查、挖掘和整理。绩效评价结果为立项依据充分资金管理规范资金产出绩效优良

5、综合文化中心1249.34万元,整体绩效目标为:工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出。绩效评价结果为立项依据充分资金管理规范资金产出绩效优良

6、恩施市非物质文化遗产保护传承展演中心769.19万元,整体绩效目标为履行单位工作职能,挖掘整理,保护、传承全市非物质文化遗产相关工作;流动文化车后勤保障;全年送戏下乡150场、参加各项赛事以及女儿会开幕式春节启动式演出。绩效评价结果为立项依据充分资金管理规范资金产出绩效优良

(五)国有资产占有情况说明

2018年,本部门(单位)共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是图书馆图书借阅车、非遗中心演出用车和文物局通勤保障用车。单位价值50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(六)其他重要事项说明

  五、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般行政管理事务-广播影视管理支出:反映政府提供广播电影电视等公共文化服务的支出,包含基本支出和项目支出两大类。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (六)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (七)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (九)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

  

 
恩施市文体新广局
  2018年1月20日
 
 
 附件:恩施市文化体育新出版广电局2018年部门预算及“三公“经费预算表
  
 
  

主办单位:恩施市人民政府 承办单位:恩施市人民政府办公室 恩施市融媒体中心 Copyright 2017 es.gov.cn All Rights Reserved

鄂ICP备17003083号-1 鄂公网安备 42280102000286号 技术支持:中天亿信