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恩施市农业系统2019年部门预算公开
  • 索 引 号:011464652/2019-01004
  • 分  类:农业、林业、水利;农业、畜牧业、渔业 ; 公示
  • 发布机构:恩施市农业局
  • 发文日期:2019年01月30日
  • 名  称:恩施市农业系统2019年部门预算公开
  • 主 题 词:

 

恩施市农业系统2019年部门预算公开

 

                公开目录

一、部门基本情况

二、预算公开报表

三、预算安排情况的说明

四、其他重要事项的说明

五、重要名词解释

 

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(一)贯彻执行上级党委和政府关于农业和农村经济发展的战略、方针、政策;拟订种植业、茶叶、水果、农村能源及农村经济发展战略、中长期发展规划,并指导实施。   

(二)承担完善农村经营管理体制的责任;提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(三)指导粮食等主要农产品生产以及特色农业发展,贯彻落实促进粮食等主要农产品生产发展以及特色农业发展的相关政策措施,引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见;编报部门预算并组织执行;提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后指导实施;拟订农业开发规划并监督实施;配合市财政局组织实施农业综合开发项目。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订农业产业化经营、促进农产品加工业发展的政策、规划;组织协调“菜篮子工程”;提出农业产业保护政策建议;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议;培育、保护和发展农产品品牌。

(五)承担提升农产品质量安全水平的责任;依法开展农产品质量安全风险评估,负责农产品质量安全监测;指导农业检验检测体系建设;由恩施市农业局牵头,参与符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全监督管理。

(六)组织、协调农业生产资料市场体系建设和管理;依法开展农作物种子(种苗)生产经营许可及监督管理;会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和地方标准;开展有关肥料、农药的监督管理;负责农产品、绿色食品及农村生产生活节能产品的质量监督、认证和农业植物品种的保护工作;负责全市农作物品种审定工作;负责全市种子、种苗、肥料、农机等农资质量的检测。

(七)负责农作物重大病虫害防治;贯彻执行植物保护、防疫、检疫法律法规;拟订本市农业植物检疫性有害生物应急防治预案,并指导实施;指导植物检疫体系建设;组织、监督对市内植物的防疫检疫工作;组织植物检疫性有害生物普查。

(八)承担农业防灾减灾的责任;监测、发布农业灾情,指导种子(种苗)、化肥、农药、农机等救灾物资储备和调剂,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(九)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,指导农业信息体系建设,开展农业信息服务。

(十)拟订农业科研、农技推广的规划、计划,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;组织引进农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设;负责农业植物新品种保护;

会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,组织并参与实施农村实用人才培训工程。

(十一)指导农用地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责野生植物保护工作;拟订耕地及基本农田质量保护与改良规划并指导实施,依法管理耕地质量;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(十二)拟订并组织实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;指导生态农业、循环农业等的发展;牵头管理农业外来物种。

(十三)承办全市农业涉外事务,参与农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作事项,会同有关部门组织实施农业援外项目。

(十四)拟订全市农业机械化中长期发展规划、技术措施,并指导实施;提出促进农机化发展的政策建议;组织贯彻落实农业机械化法律、法规、规章,依法对上道路的拖拉机行使《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第九条、第十三条、第十九条、第二十三条规定的公安机关交通管理部门的管理职责;指导农业机械化推广体系改革与建设;参与指导设施农业发展。

(十五)负责全市农业执法工作,监督有关农业法律、法规的执行。

(十六)承担市委农村工作领导小组的日常工作,协调市直涉农部门的有关工作。

(十七)为农业产业化龙头企业提供服务。

(十八)承办上级交办的其他事项。

 (二)部门预算单位构成

我部门由机关及下属23个单位组成,其中一级行政单位恩施市农业局机关1个、下属二级事业单位7个,包括恩施市农业技术推广中心、恩施市生态能源局、恩施市农业行政执法大队、恩施市特产技术推广服务中心、恩施市人工影响天气办公室、湖北省农业电视广播学校恩施市分校、恩施市马铃薯产业发展局。下属16个农村公益项目服务组织,为恩施市16个乡镇办分别设立的农业服务中心。2019年较上年增加1个二级事业单位湖北省农业电视广播学校恩施市分校;减少2个单位分别是恩施市硒资源研究开发检测中心、恩施市六角亭农业服务中心。(所属单位明细列表公示)

1

一级行政单位

恩施市农业局

2

二级事业单位

恩施市农业技术推广中心

3

二级事业单位

恩施市生态能源局

4

二级事业单位

恩施市农业行政执法大队

5

二级事业单位

恩施市特产技术推广服务中心

6

二级事业单位

恩施市人工影响天气办公室

7

二级事业单位

湖北省农业电视广播学校恩施市分校

8

二级事业单位

恩施市马铃薯产业发展局

9

农村公益项目服务组织

恩施市三岔乡农业服务中心

10

农村公益项目服务组织

恩施市新塘乡农业服务中心

11

农村公益项目服务组织

恩施市红土乡农业服务中心

12

农村公益项目服务组织

恩施市沙地乡农业服务中心

13

农村公益项目服务组织

恩施市白杨坪镇农业服务中心

14

农村公益项目服务组织

恩施市板桥镇农业服务中心

15

农村公益项目服务组织

恩施市龙凤镇农业服务中心

16

农村公益项目服务组织

恩施市白果乡农业服务中心

17

农村公益项目服务组织

恩施市芭蕉乡农业服务中心

18

农村公益项目服务组织

恩施市太阳河乡农业服务中心

19

农村公益项目服务组织

恩施市盛家坝乡农业服务中心

20

农村公益项目服务组织

恩施市崔坝乡农业服务中心

21

农村公益项目服务组织

恩施市屯堡乡农业服务中心

22

农村公益项目服务组织

恩施市舞阳坝农业服务中心

23

农村公益项目服务组织

恩施市小渡船农业服务中心

24

农村公益项目服务组织

恩施市沐抚乡农业服务中心

 

 

 

 

(三)部门人员构成

编制人数385人,其中行政编制50人,工勤编制11人,事业编制324人(其中参照公务员法管理0人)。在职实有人数320人,其中行政编制15人、工勤编制1人,事业编制304人(其中参照公务员法管理0人),离退休人员140人,其中离休人员2人、退休人员138人。另有三支一扶人员5人,乡镇农业服务中心政府购买服务人员25人,遗属补助人员19人。

(四)工作目标及主要任务

一、目标任务

2019年,恩施市农业局系统工作的总体思路:全面贯彻落实党的十九大会议精神,大力实施“乡村振兴”战略,按照局党组提出的“产业脱贫、生态发展,绿色崛起”的总要求,加快农业供给侧结构性改革,调结构,转方式,大力发展有机绿色农业,加快培育特色优势产业,推进农业产业融合,推动现代农业转型升级,带动贫困群众长期稳定增收。

二、重点工作

(一)牵头产业脱贫。牵头做好“发展生产脱贫一批”相关工作,落实八个“到村到户”中的特色产业发展到村到户,扎实推进行业扶贫,以村出列、户脱贫标准为基本要求,优化项目、资金分配机制,统筹产业扶贫、金融扶贫、东西部协作等各项支持措施,深入推进精准扶贫、精准脱贫工作,打好脱贫攻坚战。

(二)稳定粮油生产稳定粮油生产面积112万亩,粮油产量达到35万吨,搞好高产示范样板植保绿色防控测土配方施肥技术土壤酸化治理技术;种植蔬菜40.6万亩,产量57万吨加强高山蔬菜、城郊蔬菜和特色蔬菜核心示范基地建设,促进蔬菜产业提质增效。

(三)茶产业建设。继续加大茶叶生产全域绿色化建设和恩施玉露品牌建设力度。通过狠抓基地“三品”认证、统防统管和加工厂清洁化、电气化改造升级,加快武陵山茶叶交易中心建设和恩施玉露品牌建设,推进茶旅融合基地建设和美丽茶乡建设,不断提升茶产业在精准扶贫中的作用,加速恩施市由茶叶大市向茶业强市的转变。一是提前规划,用好精准扶贫发展生产脱贫一批项目和东西部协作项目;二是积极推进特色农产品优势区创建项目和武陵山茶叶交易中心建设项目;三是积极谋划和争取中央、省、州关于推进茶产业和茶区建设的其他项目。

(四)农产品质量安全。完善农产品质量安全监管责任体系,加大农残速测力度,鼓励企业和乡镇、办落实自检;持续推进农业投入品减量,着力推行种养结合、生态循环生产模式,加快市农产品质量安全检验检测站建设,保障运行经费,全方位开展农产品质量安全例行抽检和监督抽检,为监管执法提供强有力的技术支撑。开展“三品一标”农产品标志认证。加强农资监管,建立市场准入制度,严厉打击违规使用禁限用农药行为,加大农政执法力度,开展农残控制、植物检疫和有害生物防控,强化农业投入品管理,妥善处理农资纠纷,严查各类农产品质量安全违法案件

(五)高标准农田建设及“两区”划定工作。严格按时间节点,保质保量完成高标准农田建设工作任务,统计、督办高标准农田建设建设情况,加快项目上图入库;开展“两区”划定外业工作,按照信息月报制度,统计工作进度,召开部门推进会,组织工作培训,做出安排,督促项目、资金落实。

(六)马铃薯产业。稳定规模抓优质,突出品牌拓市场,绿色防控增效益。一是稳定全市35万亩基地面积,重点抓好15万亩优质商品薯基地建设;二是全力抓好中国马铃薯大会基地建设现场筹备及商品化处理中心建设;三是利用电商、实体店、网络平台,加强“恩施马铃薯”的市场拓展;四是全面控制好晚疫病,促进薯农增产增收,促进扶贫攻坚持续增效。抓好三岔镇实施的全国马铃薯大会现场筹备,建好生产基地4000亩、商品化处理中心,提供参观样板。

)特色水果。立足地方自然资源禀赋,因地制宜发展良种水果;坚持绿色发展理念,促产业提档升级和绿色发展,结合扶贫、乡村振兴战略、东西部结合项目等国家地方战略,寻求产业发展突破口,为全市实现脱贫攻坚、乡村振兴贡献水果产业力量。

(八)生态能源建设。积极打造我市循环农业示范片区实施小沼工程建设推广“猪—沼—产业”模式,巩固实施农村能源后续服务市场化模式,解决沼气服务“最后一公里”问题;多方整合项目资金,搞好全市农业面源污染防治,净化农村生态环境;全方位发力,努力完成2019年农村沼气池厕所建改和全国污染源农业源的普查任务。

(九)农业生产服务。加大农业技术、特产技术推广力度,抓好高产创建示范;有效防治农作物病虫害;落实农机购置补贴,简化购机程序,录入窗口下放,实施整乡(村)推进;引进推广适应山区的新型农机具,加强农机专业合作社和农机维修点建设;针对灾害性天气,落实预警、应急机制,安全有效开展人工影响天气作业,减少灾害性损失,跟进乡镇炮点规范化建设业务指导,抓好高炮、火箭炮弹药安全管理;认真实施新型职业农民培工程开展农业实用技术普及培训对重点贫困村开展农业实用技术予以倾斜

二、部门预算公开报表

表格样式见附件1。

三、部门收支预算安排情况的说明

(一)部门预算收支总体情况

2019年部门预算总收入7250.9万元。其中:财政拨款收入7250.9万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2019年部门预算总支出7250.9万元。其中:按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目,主要用于:2130101行政运行(农业)、2130104事业运行(农业)、2130199其他农业支出等等。

按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出、对个人家庭补助支出,商品服务支出等等。

1、工资福利支出6037.43万元。其中:

基本工资1260.83万元;津贴补贴537.11万元;奖金(年终一次性)4.72万元;绩效工资784.22万元;其他社会保障缴费19.28万元;医疗保险费256.89万元;机关事业单位养老保险548.26万元;年终五项奖2017.03万元;住房公积金609.11万元。

2、对个人和家庭的补助424.19万元。其中:

离休费19.62万元;遗属补助9.55万元;退休人员医疗保险费23.98万元;退休人员五项奖371.04万元。

3、商品和服务支出483.48万元。其中:

办公费49.45万元、印刷费7.6万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.23万元、电费19.7万元、邮电费9.08万元、取暖费0.85万元、物业管理费0.2万元、差旅费27.34万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费6.22万元、租赁费0.85万元、会议费3.1万元、培训费56.49万元、公务接待费10.43万元、专用材料费0.03万元、专用燃料费0.2万元、劳务费30.11万元、工会经费56.49万元、福利费120.07万元、公务用车运行维护费31.18万元、其他交通费用20.85万元、其他商品和服务支出29.73万元。

4、资本性支出17.77万元。其中:

办公设备购置13.67万元;专用设备1.5万元;信息网络及软件购置更新2.6万元。

5、项目支出288.03万元。其中:

部门项目支出288.03万元,包括:

  其他农业支出288.03万元,主要用于茶办工作经费18万元;农产品质量安全监管经费30万元;农办工作经费10万元;党建工作经费2万元;农业普法执法工作经费2万元;办公场所及机关食堂维修费25万元;企业挂靠离休人员奖金4.29万元;项目前期费2万元;高标办工作经费2万元;蔬菜工作经费2万元;农机购置补贴经费2万元;执法经费3万元;恩施市第二次农业污染源普查项目83.32万元;人影高炮弹药款及工作经费70.6万元;农民工炮手养老保险费31.82万元。

6、事业单位经营支出0万元。

(二)财政拨款支出预算情况

2019年财政拨款支出预算数7250.9万元,比2018年预算增加1136.83万元,增长18.59%,安排情况如下:

基本支出6962.87万元,比2018年预算增加1080.22万元,增长18.36%,主要原因是:人员工资奖金预算数有所增加。其中:

1.工资福利支出6037.43万元,比2018年预算增加879.29万元,增长17.05%,主要原因是:人员工资奖金预算数有所增加。

2.商品服务支出483.48万元,比2018年预算增加75.12万元,增长18.4%,。

3.对个人和家庭补助支出424.19万元,比2018年预算增加122.05万元,增长40.39%,主要原因是:退休人员奖金增加,退休人员医疗保险划回原单位缴纳。

4.资本性支出17.77万元,比2018年预算增加3.76万元,增长26.84%。

 

项目支出288.03万元,比2018年预算增加56.61万元,增长24.46%,主要原因是:预算项目增多。其中:主要安排为:其他农业支出288.03万元。

(三)“三公”经费财政拨款预算情况

2019年财政拨款资金安排“三公”经费预算55.61万元,比2018年预算49.12万元增加6.49万元,增长13.21%。其中:

1、因公出国(境)经费0万元,比2018年预算增加0万元。

2、公务用车购置及运行维护费45.18万元,比2018年预算39.5万元增加5.68万元,增长14.38%。其中:

公务用车购置费0万元,比2018年预算增加0 万元。

公务用车运行维护费45.18万元,比2018年预算39.5万元增加5.68万元,增长14.38%。主要原因是:农业系统工作性质所致,下乡频繁。

3、公务接待费10.43万元,比2018年预算9.62万元增加0.81万元,增长8.42%。主要原因是:上级考察接待增多。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况说明

行政单位、参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费明细开支情况。增减变动及异常情况说明。其中:

办公费49.45万元、印刷费7.6万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.23万元、电费19.7万元、邮电费9.08万元、取暖费0.85万元、物业管理费0.2万元、差旅费27.34万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费6.22万元、租赁费0.85万元、会议费3.1万元、培训费56.49万元、公务接待费10.43万元、专用材料费0.03万元、专用燃料费0.2万元、劳务费30.11万元、工会经费56.49万元、福利费120.07万元、公务用车运行维护费31.18万元、其他交通费用20.85万元、其他商品和服务支出29.73万元。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计257.07万元。包括:

货物类103.66万元。

工程类5.18万元。

服务类148.23万元, 

(三)政府购买服务预算情况

基本公共服务类7.55万元。

社会事务服务类 0万元。

(四)国有资产占有情况说明

截至2019年1月31日,农业系统共有车辆34辆,其中,一般公务用车12辆,较上年减少1辆是因为农业局机关处置了一辆轿车;一般其他用车32辆,其他用车主要是二级事业单位农业技术推广中心1辆农业科技直通车,其余31辆是17个乡镇农业中心用于沼气服务的服务车、出料车、沼液抽排车等等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理工作开展情况

2019年度本级财政的整体支出和项目进行了绩效评价,金额合计7250.9万元。其中进行了绩效评价的本级项目有:

农业局机关的茶办工作经费18万元;农产品质量安全监管经费30万元;农办工作经费10万元;农机购置资金2万元;农业普法执法工作经费2万元;项目前期费2万元;机关办公场所维修资金25万元;企业挂靠离休人员奖金4.29万元;蔬菜工作经费2万元;高标办工作经费2万元;党建工作经费2万元,共计99.29万元。

生态能源局的第二次农业污染源普查项目83.32万元。

农业行政执法大队的国内植物检疫及农药管理执法经费3万元。

人工影响天气办公室的人影高炮弹药款及工作经费70.6万元;农民工炮手养老保险费31.82万元,共计102.42万元。

五、专业名词解释

1. 财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.  2130101行政运行(农业):指农业部门行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 2130199其他农业支出:指农业部门开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

8. 2080504未归口行政单位离退休:指实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

9. 2100501行政单位医疗:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 2100502事业单位退休:指事业机关及参照事业单位管理企业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.2210201住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金

12. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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