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恩施市人民政府办公室2019年部门预算公开
  • 索 引 号:011464652/2019-00998
  • 分  类:综合政务;其他 ; 公示
  • 发布机构:恩施市人民政府办公室
  • 发文日期:2019年01月29日
  • 名  称:恩施市人民政府办公室2019年部门预算公开
  • 主 题 词:2019年部门预算公开
   恩施市人民政府办公室2019年部门预算公开

  (含市经济社会发展研究中心、市委市政府接待办公室、市招商局)

  公开目录

  一、部门基本情况

  二、预算公开报表

  三、预算安排情况的说明

  四、其他重要事项的说明

  五、重要名词解释

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  恩施市人民政府办公室是协助市人民政府处理日常工作的机构。

  1.协助市政府领导组织起草或审核市政府领导的报告、讲话材料和以市政府、市政府办公室名义发布的文件。

  2.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。

  3.负责市政府应急管理和值班工作,接待和协调处理人民群众来信来访,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导指示,协助市政府领导做好突发事件的应急处置工作。

  4.研究市政府各部门和各乡镇、办事处请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

  5.协助市政府领导处理市政府各部门和各乡镇、办事处反映的重要问题,组织协调市政府有关部门和乡镇、办事处的工作,对有争议的问题提出意见,报市政府领导决定。

  6.围绕市委、市政府中心工作或根据市政府领导指示,组织调查研究,搜集整理信息,准确及时地向市政府领导反映情况,提出建议。

  7.督促检查各乡镇、办事处及市政府各部门对国务院、省政府、州政府和市委、市政府决定事项的执行情况,并向市政府领导报告;组织办理涉及市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案。

  8.负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务和行政接待工作,为市政府领导服务。负责联系市政府驻外办事机构。

  9.负责全面推进依法行政的组织实施工作,指导全市的行政执法监督,承办行政复议、行政应诉、行政赔偿工作,对全市政府法制工作进行规划、协调、监督、指导。

  10.负责执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规,整顿和规范本地金融秩序,处置金融突发事件,防范和化解金融风险。

  11.负责执行国家有关外事侨务工作的方针政策和有关规定,制定我市外事和侨务工作规定,协调处理重大涉外、涉侨事项。

  12.指导、监督全市政府系统信息公开和电子政务工作,及时做好信息收集和反馈工作,负责全市政府系统和政府机关办公自动化的建设和管理。

  13.负责市政府、市政府办公室归口管理事业单位和隶属管理单位的管理工作。

  14.承办上级交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  我部门由机关及下属 3 个二级单位组成,其中行政单位 2 个、事业单位 2 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。2个行政单位分别是市人民政府办公室、市招商局;2个事业单位分别是市政府经济社会发展研究中心(以下简称经济研究中心)、中共恩施市委恩施市人民政府接待办公室(参照公务员法管理的正科级事业单位,以下简称市接待办)。

  (三)部门人员构成

  编制人数 82 人,其中行政编制 56 人,事业编制26 人(其中参照公务员法管理 13 人)。在职实有人数 82 人,其中行政编制 56 人、事业编制  26 人(其中参照公务员法管理 13 人)。

  离退休人员 38 人,其中离休0 人、退休 38 人。

  (四)工作目标及主要任务

  2019政府办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持求真务实、实事求是的工作作风,紧紧围绕“责任、服务、效能、合作”这一主线,狠抓制度、作风、效率、协调、队伍建设,积极探索新的工作思路,寻求新突破,为全市的脱贫攻坚决胜开创工作新局面。

  (一)加强制度建设,规范工作程序,提高工作效率。综合协调是办公室的重要工作职能,要充分发挥好这一职能,保证日常工作高效、有序运转,必须抓好制度建设。一是要认真学习公文处理、公务接待、值班值守等相关制度,严格按照各项工作规范、工作制度和工作流程办事;二是在全办开展“学习制度、规范流程、提能增效”的检查、评比、考核活动,实现能者上庸者下,定期进行轮岗锻炼;三是定期召开主任办公会、科长例会、办公室全体会干部职工会及业务交流会以实现日常工作的流程化与规范化;四是加强监督检查,进一步细化、量化办公室工作人员业绩考核标准,建立工作岗位责任追究制,强化责任意识,努力做到公平、公开、公正。

  (二)加强作风建设,营造服务氛围,提高服务质量。一是大力传承和弘扬政府办优良的传统作风,努力塑造办公室新形象,把办公室建设成为一个团结的群体、务实的群体、高效的群体;二是树立正确的世界观、价值观、权力观、地位观和政绩观,使多样化、个性化的人形成共同的价值取向,耐得住清贫,抗得住诱惑,经得起考验;三是强化超前服务意识,实现被动服务向主动服务的转变,创造性地开展服务工作。既要做好领导交办的各项工作,更要积极、主动地寻求工作的着力点,既要想领导之所想,更要想领导之未想,及早发现工作中可能出现的困难和问题,并提出相应的对策,努力争取做好工作的主动权,用现代、开放的理念做好各项服务工作。

  (三)加强协调配合,坚持整体联动,夯实工作责任。办公室全体职工要大力弘扬团队精神,做到大事讲原则,小事讲风格,集思广益,顾全大局,互相支持,互相协作。一是加强政府办公室主任之间工作的交流与沟通,推进班子合力建设;二是加大干部交流和轮岗工作的力度,通过交流和调整,不断促进队伍的整体优化和每个工作岗位的具体优化,逐步打破科室壁垒,增加透明度,实现资源共享,降低工作成本,提高工作质量;三是建立健全快速反应机制,提升处置突发事件的能力,各科室都要建立办公室内部快速反应、处置突发事件的制度,坚持急事急办、特事特办,做到信息畅通,责任明确,反应迅速,工作到位,遇事不推诿、不扯皮、不拖拉、不揉不绕,为人民排忧解难;四是弘扬爱岗敬业、乐于奉献精神,做到“干一行、爱一行,专一行、精一行”,形成办公室围绕中心、整体联动、政令畅通的良好局面。

  (四)提高学习能力,抓好队伍建设,提升整体素质。政府办公室干部应该具备较强的综合素质,抓综合素质培养是办公室2019年队伍建设的关键与重点。一是要破除论资排辈、求全责备的观念,敢于用人敢于放手,使用好现有的工作骨干;二是要从长远发展的高度,积极培养优秀年轻干部,实现新老交替与合作,逐步形成干部队伍的梯次结构。三是要使干部通过政治理论、业务知识等方面知识的学习,达到一专多能,培养提笔能写、开口能讲、遇事能办的才能。四是对于办公室的整体学习,要适应办公室的工作特点,采取研讨会、讲座、现场参观、跟随领导调研等多种形式,拓宽大家的视野,不断增强办公室工作人员的学习意识,使整个办公室始终处在不断学习、不断创新、不断提高的良性循环之中。

 

  2019年,是实现我市脱贫攻坚的决胜之年,做好这一年的工作十分重要。市政府办公室将紧紧围绕市委、市政府中心工作,进一步强化办公室“参谋助手、综合协调、督查落实、后勤保障”职能,充分发挥办公室中心枢纽作用,全面提高办公室运转效率打造政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的干部队伍,努力开创办公室各项工作新局面。

  二、部门预算公开报表(见附件)

  附件:恩施市人民政府办公室2019年部门预算公开报表(点击查看)

  三、部门收支预算安排情况的说明

  (一)部门预算收支总体情况

  2019年部门预算总收入 2874.47 万元。其中:财政拨款收入 2874.47 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。

  2019年部门预算总支出 2874.47 万元。其中:按照政府收支分类科目安排情况

  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出2324.82万元、科学技术支出173.4万元、社会保障与就业支出137.81万元、卫生健康支出68.86万元、资源勘探信息等支出20万元、住房保障支出149.58万元、

  按照支出经济分类科目,主要用于:

  1、工资福利支出 1484.54 万元。其中:

  基本工资 295.55 万元;津贴补贴 291.56 万元;奖金(年终一次性) 22.08 万元;绩效工资23.83其他社会保障缴费 1.24 万元;机关事业单位基本养老保险及职业年金137.82万元;职工基本医疗保险62.62万元;住房公积金 149.58 万元;其他工资福利支出 500.26 万元。

  2、对个人和家庭的补助 105.69 万元。其中:

  离休费 0 万元;退休医疗补助 7.1 万元;生活补助0.5万元;其他对个人和家庭的补助支出 98.09 万元。

  3、商品和服务支出 260.21万元。其中:

  在职人员日常公用经费251.11 万元;退休人员公用经费 1.92 万元资本性支出7.18万元。

  4、项目支出 1024.03 万元。其中:

  部门项目支出 1024.03 万元,包括:

  (1)一般行政管理事务 830.63 万元,主要用于:政府工作经费89.9万元、春节慰问、因公出国及法律顾问费57.73万元、政府接待办用于政府购买服务180万元、接待专项工作经费145万元、招商引资活动经费358万元;(2)其他科学技术支出173.4万元。主要用于电子政务网络的租用及维修支出;(3)支持中小企业发展和管理支出20万元。主要用于企业挂牌奖励支出.(4)

  5、事业单位经营支出 0 万元。

  (二)财政拨款支出预算情况

  2019年财政拨款支出预算数 2874.47 万元,比2018年预算增加2118.02 万元,增长 35.71 %,安排情况如下:

  基本支出 1850.45 万元,比2018年预算增加321.13 万元,增长20.99 %,主要原因是:增加了市招商局。其中:

  1.工资福利支出 1484.54 万元,比2018年1211.39增加了273.15万元,增长22.54%,主要原因是增加了市招商局。

  2.商品服务支出 260.21 万元,比2018年233.23万元增加了26.98万元,增长11.57%。主要原因是增加了单位。

  3.对个人和家庭补助支出 105.69 万元。主要原因是增加了市招商局。

  项目支出 1024.03 万元,比2018年预算增加435.33 万元,增长 73.94 %,主要原因是:增加了招商局招商引资活动经费支出。其中:主要安排为:招商活动经费358万元。

  (三)“三公”经费财政拨款预算情况

  2019年财政拨款资金安排“三公”经费预算 174 万元,比2018年预算增加 21.55 万元,增长 14.14 %。其中:

  1、因公出国(境)经费 10 万元,比2018年预算一致。

  2、公务用车购置及运行维护费 62 万元,比2018年预算增加 21 万元。其中:

  公务用车购置费 0 万元.

  公务用车运行维护费 62 万元,比2018年预算增加 21 万元,主要原因是:增加了车辆数。

  2019年公务用车保有 12辆。

  3、公务接待费 102 万元,比2018年预算增加 0.55 万元,主要原因是:根据2018年实际增加了接待任务。

  四、其他重要事项的说明

  (一)机关运行经费情况说明

  行政单位、参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费明细开支情况。增减变动及异常情况说明。其中:

  办公费28 万元、印刷费 0.5万元、咨询费 万元、手续费万元、水费 0.4万元、电费0.8 万元、邮电费14.93 万元、取暖费 0万元、物业管理费 0万元、差旅费 25.56万元、因公出国(境)费用 0万元、维修(护)费 0万元、租赁费0 万元、会议费2 万元、培训费14.98 万元、公务接待费0 万元、专用材料费 0万元、被装购置费0 万元、专用燃料费 0万元、劳务费 7.65万元、委托业务费 0万元、工会经费14.98 万元、福利费 32.29万元、公务用车运行维护费50 万元、其他交通费用 54万元、税金及附加费用 0万元、其他商品和服务支出7.21万元。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 256.89 万元。包括:

  货物类 74.59万元。其中:基本支出24.29万元;项目支出50.3万元。

  工程类 0万元。

  服务类 189.4 万元。主要用于项目支出中的信息技术服务费。

  (三)政府购买服务预算情况

  基本公共服务类 180 万元。主要用于政府“四大家”一般会务在恩施宾馆接待中心购买服务。

  (四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。本年开展绩效评价项目19个(其中项目16个、部门整体3个)。

  (五)国有资产占有情况说明

  2019年,本部门共有车辆12辆,其中,领导干部用车1辆、一般公务用车11辆,无单位价值50万元以上的通用设备。

  (六)其他重要事项说明

  五、专业名词解释

  1. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6. 一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(根据实际使用功能科目进行说明)

  7. 一般公共服务(类)××××(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。(根据实际使用功能科目进行说明)

  8. 一般公共服务(类)××××(款)其他××××支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。(根据实际使用功能科目进行说明)

  9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

  10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  12. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

  ……

  16. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  17. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  18. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  19. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  20. “三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  21. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  22. .……。

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