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恩施市人民政府办公室2018年部门预算公开
  • 索 引 号:011464652/2018-00448
  • 分  类:综合政务;其他 ; 公示
  • 发布机构:恩施市人民政府办公室
  • 发文日期:2018年01月29日
  • 名  称:恩施市人民政府办公室2018年部门预算公开
  • 主 题 词:

(含市经济社会发展研究中心和市委市政府接待办公室)


  公开目录
  一、部门基本情况
  二、预算公开报表
  三、预算安排情况的说明
  四、其他重要事项的说明
  五、重要名词解释
  一、部门基本情况
  (一)部门主要职能
  恩施市人民政府办公室是协助市人民政府处理日常工作的机构。
  1.协助市政府领导组织起草或审核市政府领导的报告、讲话材料和以市政府、市政府办公室名义发布的文件。
  2.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。
  3.负责市政府应急管理和值班工作,接待和协调处理人民群众来信来访,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导指示,协助市政府领导做好突发事件的应急处置工作。
  4.研究市政府各部门和各乡镇、办事处请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。
  5.协助市政府领导处理市政府各部门和各乡镇、办事处反映的重要问题,组织协调市政府有关部门和乡镇、办事处的工作,对有争议的问题提出意见,报市政府领导决定。
  6.围绕市委、市政府中心工作或根据市政府领导指示,组织调查研究,搜集整理信息,准确及时地向市政府领导反映情况,提出建议。
  7.督促检查各乡镇、办事处及市政府各部门对国务院、省政府、州政府和市委、市政府决定事项的执行情况,并向市政府领导报告;组织办理涉及市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案。
  8.负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务和行政接待工作,为市政府领导服务。负责联系市政府驻外办事机构。
  9.负责全面推进依法行政的组织实施工作,指导全市的行政执法监督,承办行政复议、行政应诉、行政赔偿工作,对全市政府法制工作进行规划、协调、监督、指导。
  10.负责执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规,整顿和规范本地金融秩序,处置金融突发事件,防范和化解金融风险。
  11.负责执行国家有关外事侨务工作的方针政策和有关规定,制定我市外事和侨务工作规定,协调处理重大涉外、涉侨事项。
  12.指导、监督全市政府系统信息公开和电子政务工作,及时做好信息收集和反馈工作,负责全市政府系统和政府机关办公自动化的建设和管理。
  13.负责市政府、市政府办公室归口管理事业单位和隶属管理单位的管理工作。
  14.承办上级交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  我单位由机关及下属2个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位2个,事业单位分别是市政府经济社会发展研究中心(以下简称经济研究中心)、中共恩施市委恩施市人民政府接待办公室(参照公务员法管理的正科级事业单位,以下简称市接待办)。
  (三)部门人员构成
  编制人数80人,其中:行政编制59人,事业编制21人(经济研究中心8人、市接待办13人)。在职实有人数67人,其中:行政编制59人,事业编制21人(经济研究中心8人、市接待办13人)。
  离退休人员38人,其中:离休1人、退休37人(市接待办5人)。
  (四)工作目标及主要任务
  2018年,市政府办公室工作总要求是:全面宣传、学习和贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕市委、市政府中心工作,不断强化服务意识、大局意识、创新意识,不断提升办公室服务群众、服务领导、服务部门“三服务”水平,积极履行参谋助手、综合协调、督查落实、保障服务“四大职能”,打造学习型、创新型、服务型、廉洁型、务实型“五型”机关。
  1.强化学习、提高站位。深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想及中央、省、州经济工作会议精神,深入推进“两学一做”学习教育制度化、常态化,切实做到“学懂弄通做实”,用党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、凝聚力量,完成各项工作任务。
  2.围绕中心、服务大局。切实贯彻“5+1”工作制度,积极履行办公室“四大职能”,做好政务协调、服务和沟通等各项工作。突出做好精准扶贫、龙凤试点、重点项目建设等重点领域各项工作。着力抓好信息调研,增强决策服务的前瞻性、科学性,履行好参谋助手职能。
  3.规范管理、注重实效。严格标准,进一步提高办文办会质量;强化督办,进一步抓好市人民政府各项决策部署的督查落实;强化统筹,全面推进应急管理工作;强化服务,扎实抓好后勤保障和接待工作;筑牢堡垒,加强机关党建、党风廉政建设及文明创建工作;完善机制,统筹抓好政务公开、机要值班、保密、档案等工作。
  二、部门预算公开报表
  附件:恩施市人民政府办公室2018年部门预算公开表(点击查看)
  三、部门收支预算安排情况的说明
  (一)部门预算收支总体情况
  2018年部门预算总收入2118.02万元,全部为财政拨款收入。
  2018年部门预算总支出2118.02万元。其中:按照政府收支分类科目安排情况
  按照支出功能分类科目,主要用于政府办公室及相关机构事务,其中:一般公共服务1624万元,科学技术117.8万元,社会保障和就业198.6万元,医疗卫生与计划生育56.42万元,住房保障121.2万元。
  按照支出经济分类科目,主要用于:
  1.工资福利支出1211.39万元。其中:
  基本工资267.85万元,津贴补贴255.03万元,奖金20.35万元,绩效工资17.43万元,机关事业单位基本养老保险缴费124.4万元,城镇职工基本医疗保险缴费56.42万元,其他社会保障缴费8.71万元,住房公积金121.2万元,其他工资福利支出340万元。
  2.对个人和家庭的补助84.7万元。其中:
  离休费8.2万元,生活补助0.5万元,其他对个人和家庭的补助支出76万元。
  3.商品和服务支出233.23万元。其中:
  在职人员日常公用经费  232.68 万元;离退休人员公用经费  0.55万元。
  4.项目支出588.7万元。其中:
  一般行政管理事务470.9万元(145.9万元主要用于科技市长及挂职锻炼人员的日常公用,180万元主要是市接待办用于政府购买服务支出,117万元主要是市接待办用于接待专项工作经费,28万元主要是市接待办用于接待人员工作经费);其他科学技术项目支出117.8万元,主要用于电子政务网络的租用及维修。
  (二)财政拨款支出预算情况
  2018年财政拨款支出预算数2118.02万元,比2017年预算增加52.71万元,增长2.55%,安排情况如下:
  基本支出1529.32万元,比2017年预算增加197.71万元,增长14.85%,主要原因是调整了工资及津贴补贴。其中:
  1.工资福利支出1211.39万元,比2017年预算增加458.54万元,增长60.91%,主要是调整了工资及津贴补贴。
  2.商品服务支出233.23万元,比2017年预算增加9.62万元,增长4.3%。
  3.对个人和家庭补助支出84.7万元,与去年相比减少270.45万元,下降76.15%,主要是退休人员工资转出。
  项目支出588.7万元,比2017年预算减少145万元,下降19.76%,主要原因是:去年高清视频会议建设已完成,减少了项目。其中:主要安排为:电子政务网路及协同办公系统网络线路租赁费77.8万;恩施市网络共享平台建设费30万;春节慰问费30万;武陵山经济研究费10万;法律顾问费16万;因公出国费10万;政府工作经费89.9万。接待专项工作经费325万元。
  (三)“三公”经费财政拨款预算情况
  2018年财政拨款资金安排“三公”经费预算152.45万元,比2017年预算减少15.18万元,下降9.06 %。其中:
  1.因公出国(境)经费10万元,比2017年预算增加10  万元,主要原因是:计划赴英国、意大利进行友好对接及经贸考察。
  2.公务用车购置及运行维护费41万元,比2017年预算减少20万元。其中:
  (1)公务用车购置费未安排预算。
  (2)公务用车运行维护费41万元,比2017年预算减少20万元,主要原因是:厉行节约、减少开支。
  3.公务接待费101.45万元,比2017年预算减少5.18万元,主要原因是:厉行节约、减少支出。
  2018年财政拨款资金安排“三公”经费预算中市接待办125.45万元(公务用车运行维护费25万元、公务接待费100.45万元),不考虑市接待办因素,“三公”经费占支出预算总额的1.79%。
  四、其他重要事项的说明
  (一)机关运行经费情况说明
  行政单位、参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费明细开支情况。增减变动及异常情况说明。其中:
  办公费10.11万元,印刷费1.39万元,水费0.25万元,电费1.6万元,邮电费7.27万元,取暖费0.39万元,差旅费48.5万元,维修(护)费0.51万元,会议费2.25万元,培训费13.49万元,公务招待费1.45万元,劳务费3万元,工会经费13.49万元,福利费29.58万元,公务用车运行维护费41万元,其他交通费用50.04万元,其他商品和服务支出1.28万元。
  (二)政府采购预算情况
  按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 184.8万元。包括:
  1.货物类30万元。主要是购买办公设备等。
  2.工程类无采购预算。
  3.服务类154.8万元。主要是购买电信及其他信息传输服务。
  (三)政府购买服务预算情况
  基本公共服务类180万元。主要是市接待办政府购买服务采购预算。具体为:维修费35万、会议费80万、劳务费65万。。
  五、专业名词解释
  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务(类)政府办公(厅)室及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (三)一般公共服务(类)政府办公(厅)室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅)(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (四)一般公共服务(类)政府办公(厅)室及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项):指事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  (五)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中的其他用于科技方面的支出。
  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
  (九)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  (十)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  (十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十四)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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